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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾新区管理委员会是汕尾市人民政府正处级派出机构，在授权或委托范围内行使经济建设和发展管理权限。主要职能是:

1.依法制定汕尾新区规范性文件和政策措施；

2.会同有关部门研究提出汕尾新区发展战略。制定并组织实施汕尾汕尾新区经济发展规划、产业规划、年底发展计划和重点项目计划；

3.会同市有关部门编制汕尾新区城区总体规划、土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划以及相关的各层次专项规划并监督实施，指导并统筹协调新区范围内相关县区、经济开发区、园区的规划工作；

4.组织协调汕尾新区项目引进和经济发展等管理服务工作；审核上报汕尾新区需国家、省审批的经济管理事项，审批（审核）汕尾新区的有关事项；协调汕尾新区范围内相关县区、经济开发区、园区需市协调的经济事务；

5.负责汕尾新区建设发展专项资金的统筹协调；

6.负责组织或协调有关部门做好汕尾新区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作；

7.承办市政府交办的其他事项，承担汕尾新区规划建设领导小组的日常工作；

8.负责为落户高新区红草园区企业提供一站式审批服务工作，承担集中办理行政审批和行政服务的事项；

9.为高新区红草园区科技型企业提供技术研发、融资、创业等一揽式综合服务。

二、机构设置

汕尾新区管委会设5个内设机构，正科级，分别为综合协调部、经济发展部、规划建设部、统计考核部、高新区工作部，设立汕尾高新区企业综合服务中心，为汕尾新区管委会下属公益一类正科级事业单位。从预算单位构成看，本级决算包括下属单位决算内容。

三、部门人员构成

    汕尾新区管委会机关编制15名，其中：设汕尾新区管委会主任1名，副主任2名；正副科级领导职数6名。核定机关后勤服务人员数2名。下属事业单位高新区企业综合服务中心核定财政补助事业编制5名，其中主任1名、副主任2名。现在职实有人数15人。

第二部分2015年度汕尾市汕尾新区管委会决算表

具体公开表样见附件：决算公开表

第三部分 2015年度汕尾新区管委会部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为144.68万元。其中：财政拨款收入144.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.01万元。由于汕尾新区管理委员会为2014年新成立单位，所以2014年并无预算与决算，2015年度的收入决算数据无法与上一年比较。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为152.66万元（工资福利支出51.53万元；对个人和家庭的补助7.39万元；商品和服务支出88.75万元；其他资本性支出4.99万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元）。由于汕尾新区管理委员会为2014年新成立单位，所以2014年并无预算与决算，2015年度的支出决算数据无法与上一年比较。

1.一般公共预算财政拨款支出152.66万元。其中：基本支出108.42万元，项目支出44.24万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位等支出0万元。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.17万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%。今年无安排出国旅游经费。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。汕尾新区管委会公务用车保有量为0辆。

3、公务用车运行维护费0万元，主要原因是该年度没有安排车辆维护费用。

4．公务接待费1.17万元，占“三公”经费的100%，主要用于招商引资时的公务接待。汕尾新区管委会共接待国外来访组团0个，来访外宾0人次；发生国内接待次数15次，接待人数共60人次。由于汕尾新区管理委员会为2014年新成立单位，所以2014年并无预算与决算，2015年度的公务接待费等数据无法与上一年比较。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出44.5万元，包括：办公费9.78 万元，印刷费3.25万元，水电费0.38万元，邮电费2.16万元，物业管理费0万元，差旅费16.79万元，维护费4.05万元，会议费0万元，公务接待费1.18万元，专用材料费6.35万元，其他商品和服务支出费0.56万元。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。由于汕尾新区管理委员会为2014年新成立单位，所以2014年并无预算与决算，2015年度的政府采购决算数据无法与上一年比较。

六、国有资产占有使用情况。

    2015年我委购置了文件柜、双门斗柜、三门书柜、大班台、会议台、办公椅、真皮办公椅、西皮沙发、茶几、角几、办公卡座、办公转椅、空调机组并登记为固定资产，共计4.99万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

由于汕尾新区管理委员会为2014年新成立单位，所以2014年并无预算与决算，2015年度的预决算数据无法与上一年比较。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2015年度汕尾新区管委会决算表