目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

加强城市综合管理，监督管理，公用事业及卫生城市管理，负责环境整治等区域性活动，查处城市管理违法、违章案件、行政执法等。

二、机构设置

汕尾市城市综合管理与行政执法局设置了办公室、城市管理科、综合执法科、公用事业科、监察法制科、机动执法大队、凤山执法大队、香洲执法大队、新港执法大队、东涌执法大队、市园林局、市路灯所、市三轮车管理服务中心，单位构成看，汕尾市城市综合管理与行政执法局部门决算包括：本级决算。

三、部门人员构成

汕尾市城市综合管理与行政执法局在职人员198人，退休20人。

 

 

第二部分2015年度汕尾市城市综合管理与行政执法局部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

第三部分 2015年度汕尾市城市综合管理与行政执法局部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为3091万元。比2014年增加1794.32万元，比2014年增加138%，主要原因是机构改革。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为2935万元。比2014年增加1710.79万元，比2014年增加140%，主要原因是机构改革。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排62.73万元。比2014年增加71.34万元，增加627%。具体情况如：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，上年度持平,主要原因是没有因公出国费。

2．公务用车购置预算安排15.56万元，占“三公”经费的24.8%，购置公务用车2辆，比2014年增加15.56万元，增长100%，主要原因是机构改革整合国土、规划、环保、建设、园林、路灯等有并部门执法力量加强城管执法力度而相应增加车辆运行费。本单位公务用车保有量为17辆,主要用于执法检查。

3、公务用车运行维护费预算支出44.13万元，占“三公”经费的70.3%，比2014年增加38.59万元，增长697%，主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。

4．公务接待费3.04万元，占“三公”经费的4.8%，比2014年减少2.81万元，下降48%，国内公务接待批次16个，国内公务接待人数350人。接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。

 

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出23万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费2.75万元，印刷费1.51万元，水电费4.8万元，邮电费10.58万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度没有政府采购。

六、国有资产占有使用情况。

2015年年末国有资产339万元。主要国有资产为单位正常运作用配置。房屋55.5万元，车辆187.18万元，办公设备96.32万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

指在上述决算公开文字材料之外，各部门在2015年部门决算中没有需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2015年汕尾市城市综合管理与行政执法局本级部门决算