一、部门基本情况

（一）部门机构调协和职能

我站是参照公务员管理的副处级公益二类事业单位，隶属市经信局管理，履行管理市直辖区国有公益市场物业职能。内设机构：办公室、市场科、物业管理科三个科室，直属事业单位有城区、红海湾两个分站，主要任务：贯彻执行国家、省、市人民政府关于市场物业管理的方针、政策、法规，拟订本市市场物业管理的规章制度；负责对市辖区范围内的市场培育、建设、开发、市场布局、市场规划的规范管理服务；组织、指导辖区内的物业管理部门，对辖区内的各类社办市场、物业小区等，开展租赁、代管服务费用的管理工作；负责对市辖区、各类申办市场的勘查与审核工作；承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）市编办核定我站事业编制107人（财政拨款3人，自收自支104人），现有在职干部、职工55人，退休人员35人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计184.2万元，与2015年度相比，收入总计增加26.9万元，增长17%，主要原因：一是人员工资正常晋升，财政拨款增加。其中：财政拨款84.08万元，占本年收入合计的45%；事业收入101.14万元占本年收入合计的55%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计175.82万元，与2015年度相比，支出总计减少13万元，减少7%，主要原因：日常公用经费减少。其中：财政拨款支出84.08万元，占本年支出合计的47.82%。财政拨款支出中基本支出84.08万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：人员工资福利。

    四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市市场物业管理总站2016年度“三公”经费支出决算2.31万元，支出决算数比2015年减少0.73万元，下降24%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度无增减。

2.公务用车购置及运行维护费决算2.29万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的99%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.29万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.73万元，下降24%。

3.公务接待费决算0.02万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的1%。2016年共接待国内来访批次1个，共3人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.06万元，下降78%。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

本部门无此项情况

 

附件：2016年汕尾市市场物业管理总站部门决算

 

 

二〇一七年八月三十日