一、部门基本情况

(一)部门机构设置和职能

根据汕尾市机构编制委员会《印发〈汕尾市接待处机构编制方案〉的通知》，汕尾市接待处为市委办管理的行政类事业单位，正处级。内设办公室、接待科、管理科3个正科级机构．主要职责为：

　1、承担制定全市公务接待工作规定并组织实施。指导各县（市）区的接待服务工作。

　2、承担市委、市人大、市政府、市政协、汕尾军分区等机关的公务接待任务。

　3、承担市主要领导外出公务活动的联络服务工作。

　4、参与组织市外来宾联络服务以及活动信息整理传递工作。

　5、协助和指导市直单位对外交往、招商引资、开展科技文化交流以及其他公务接待活动。

　6、承担全市接待系统及定点接待单位的业务指导工作。

　7、协助和承担在我市召开的全国、全省以及全市性会议的接待服务工作。

　8、承担市委、市政府和市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

　　　(二)人员构成情况

　　　市接待处现有财政补助事业编制17名，其中处长1名，副处长2名，内设机构领导职数5名，其中科长3名，副科长2名。后勤服务人员编制3名，现实有在职人员17名，其中处长1名，副处长2名，后勤服务人员3名，退休人员5名

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1132.82万元，与2015年度相比，收入总计减少126.79万元，下降10.07%。主要原因是2016年减少了付还接待基地土建工程历史债务经费拨款30万元和接待专项经费30万元和及大型会议及活动事务经费70万元。其中：财政拨款收入1098.8万元，占本年收入合计的97%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入34.02万元，占本年收入合计的3%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计776.09万元。与2015年度相比，支出总计减少141.66万元，下降15.44%。主要原因是2016年比2015年减少了接待基地的修缮经费专项支出；其中：财政拨款支出757.65万元，占本年支出合计的97.62%。财政拨款支出中基本支出266.8万元，占本年财政拨款支出35.21%，基本支出用于保障机关正常运转和退休人员的退休费，其中工资等人员支出189.13万元，占基本支出总额的70.88%，退休费支出44.68万元，占基本支出总额的16.75%，办公经费、设备购置等日常公用经费32.99万元，占基本支出总额的12.37%。；项目支出490.85万元，占本年财政拨款支出64.79%,主要用于单位完成职能工作任务的公务接待支出和接待车辆费用，其中公务接待费用415.09万元，接待车辆费用40.15万元。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市接待处2016年度“三公”经费支出决算444.97万元，支出决算数比2015年减少10.27万元，下降2%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出与2015年持平

　　2.公务用车购置及运行维护费决算30.21万元。本部门机关的公务用车在编实有公务用车4部，接待用中巴车4部。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的6.8%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.21万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少9.94万元，下降24.75%。下降的主要原因是减少了公务用车的使用．

3.公务接待费决算414.76万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的93.2%。2016年共接待国内来访批次601批，共8180人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.33万元，基本持平。

4.其它说明：由于我单位的主要工作职能是汕尾市公务接待工作，其公务接待费支出和车辆费用支出列为项目经费，因而项目经费占比较高。同时三公经费中的接待费和公务车运行费用支出比例较高。

 

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度未发生实际完成政府采购合同为准支出的政府采购。

附件：2016年汕尾市接待处部门决算公开表