一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

 汕尾市儿童福利院是负责提供收养、送养孤儿、弃婴、残疾儿童及涉外送养服务等的事业单位。

     （二）人员构成情况

列入部门决算编制的财政供给人员情况。实有编制6人，实有离退休人员1人。

二、收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计276.36万元，与2015年度相比，收入总计减少258.43万元，下降48.32%。主要减少了用于社会福利的彩票公益金支出；其中：财政拨款收入238.28万元，占本年收入合计的86.22%；上级补助收入2.95万元，占本年收入合计的1.06%；事业收入19.73万元，占本年收入合计的7.14%；其他收入15.41万元，占本年收入合计的5.58%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计329.11万元。与2015年度相比，支出总计减少104.16万元，下降24.04%。主要减少了用于社会福利的彩票公益金支出；其中：基本支出100.01万元，占支出合计的30.42%，其中：其他一般公共服务支出2万元、事业单位离退休5.20万元、儿童福利306.43万元、住房公积金2.66万元、用于社会福利的彩票公益金支出12.80万元。项目支出229.10万元，占支出合计的69.61%。其中儿童福利214.21万元、12.80万元。

财政拨款支出316.30万元，占本年支出合计的96.11%。财政拨款支出中基本支出100.09万元，占本年财政拨款支出31.64%，基本支出用于：事业单位离退休、儿童福利、住房公积金等。项目支出216.21万元，占本年财政拨款支出68.36%,项目支出主要用于：其他一般公共服务支出、儿童福利等。

    四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市儿童福利院2016年度“三公”经费支出决算6.79万元，比2015年减少0.71万元，减少 9.47%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 2.公务用车购置及运行维护费决算5.25万元。本单位的公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的77.32%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.25万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.56万元，下降10.67%。

3.公务接待费决算1.54万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的22.68%。2016年度公务接待费决算支出与2015年度持平。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

  附件：2016年汕尾市儿童福利院部门决算公开表