一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能   

汕尾市图书馆是负责图书借阅、开展读者服务部门。主要职能：

1.报刊杂志借阅；

2.电子借阅；

3.图书借阅；

4.读者活动。

（二）人员构成情况

在职实有人数14人，其中：在职8人，临工6人。无退休人员。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计407.44万元，与2015年度相比，收入总计减少54.71万元，下降0.11%。主要原因是一、人员减少，人员经费减少；二、上级财政补助减少。其中：财政拨款收入170.79万元，占本年收入合计的41%；其他收入5.2万元，占本年收入合计的1%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计277.43万元。与2015年度相比，支出总计增加2.47万元，增长0.8%。主要原因是图书馆举办的读者活动增加。其中：财政拨款支出48.76万元，占本年支出合计的17.5%。财政拨款支出中基本支出45.79万元，占本年财政拨款支出94%，基本支出用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；项目支出2.97万元，占本年财政拨款支出6%,主要用于：活动专项支出。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市图书馆2016年度“三公”经费支出决算2.97万元，支出决算数比2015年减少0.74万元，下降19%。其中：                    

1.公务用车购置及运行维护费决算2.71万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的91%，其中：公务用车运行维护费2.71万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.33万元，下降10%。下降的主要原因是：汽油费减少。

3.公务接待费决算0.26万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的8%。2016年共接待国内来访批次3个，共20人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.15万元，下降36%。下降的主要原因是：接待次数减少。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额96万元，其中：政府采购货物支出80万元，政府采购工程支出16万元，。授予中小企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的100%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

    2016年，我馆启动了消防整改工程项目，全部项目总额为55万元，12月底先行支付30%款项165710元，余下款项2017年支付，暂未进行绩效评价。

附件：汕尾市图书馆2016年度部门决算