一、部门基本情况

（一）、部门机构设置和职能
　　汕尾市海防与打击走私办公室是市政府管理的议事协调办事机构，正处级单位，主要职责是贯彻国家有关打击走私综合治理和边防工作的方针、政策、法规，研订我市反走私及边防工作政策规定，经批准后组织实施；组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动、综合治理；承担边防管理和控制工作；处理群众有关反走私、边防的来信、来访和举报，组织协调各地有关部门调查重大走私及相关边防问题的线索，督促、指导案发地有关部门查处举报的走私贩私及有关边防案件；组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及有关边防的突发事件；调研、收集有关走私、反走私和边防情报资料，分析研究和掌握走私活动的特点、规律及有关边防形势等，并将有关情况报告市政府领导及通报有关部门；承担市海防与打击走私委员会的日常工作；承办市人民政府交办的其他事项。内设机构3个，分别为秘书科、业务科、海防科；下属事业单位2个，分别为汕尾市海防与打击走私办公室信息工作站、汕尾市反走私巡防督查支队。  

(二)、人员构成情况

截至年底，市海防与打私办机关编制12名（其中行政编制9名，行政执法专项编制1名，事业编制2名），实有在职人数12人，下属单位事业编制10名，实有在职人数4人。退休人员7人。

二、收入决算情况说明

 本部门2016年度收入合计2,381.52万元，与2015年度相比，收入总计增加226.82万元，增加10.52%。主要原因：增加了其他收入（省级资金）。其中：财政拨款收入1,440.05万元，占本年收入合计的60.47%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入941.47万元，占本年收入合计的39.53%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,543.44万元。与2015年度相比，支出总计增加1096.41万元，增加75.76%。主要原因：是增加项目支出，拨款给各县（市、区）反走私、海防监控工作专项经费支出。其中：财政拨款支出1,598.85万元，占本年支出合计的62.86%。财政拨款支出中基本支出374.35万元，占本年财政拨款支出14.72%，基本支出用于：人员经费和日常公用经费；项目支出1,224.50万元，占本年财政拨款支出48.14%,主要用于：反走私、海防监控工作专项经费支出。

 四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费支出决算11.12万元，支出决算数比2015年减少13.62万元，下降55.14%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：……。

2.公务用车购置及运行维护费决算10.00万元。本部门机关的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的89.92%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.00万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少12.17万元，下降54.89%。下降的主要原因是：是公务车用车改革，进一步控制公务用车费用。

3.公务接待费决算1.12万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的10.07%。2016年共接待国内来访批次10个，共65人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少1.5万元，下降57.25%。下降的主要原因是：按照有关要求严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

没有民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明。

附件：汕尾市海防与打击走私办公室2016年部门决算公开表