一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市社会保险基金管理局红海湾分局是市社会保险基金管理局的分支机构,负责城区社会保险经办业务; 承办红海湾区委, 人力资源和社会保障部门交办的其他事项。公益一类, 副科级, 核定财政补助事业编制8名, 参照公务员法管理，其中局长1名, 副局长1名。

（二）人员构成情况

在职实有人数15人，其中：在职8人，临工7人。退休人员0人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计273.52万元，与2015年度相比，收入总计增加148.56万元，上升118.88%（主要原因：社保基层经办服务大厅建设）。其中：财政拨款收入99.32万元，占本年收入合计的36.31%；上级补助收入3万元，占本年收入合计的1.09%；事业收入171.21万元，占本年收入合计的62.60%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计269.3万元。与2015年度相比，支出总计增加165.82万元，增长160.24%。主要原因：工资福利支出增加。其中：财政拨款支出269.3万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出75.66万元，占本年财政拨款支出28.09%，基本支出用于：工资福利支出以及商品和服务支出。项目支出193.64万元，占本年财政拨款支出71.90%,主要用于：社保业务经办项目支出。

    四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费支出决算5.27万元，支出决算数比2015年减少0.04万元，下降0.75%。其中：                     

1.因公出国（境）费决算0万元，本单位没有工作人员因公务出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费决算3.07万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。占“三公”经费总额的58.25%，2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.02万元，下降0.64%。

3.公务接待费决算2.19万元，占“三公”经费总额的41.55%。2016年共接待国内来访批次54个，共274人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.03万元，下降0.66%。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度没有政府采购合同为准支出的金额。

附件：汕尾市社保局红海湾分局2016年部门决算公开表及说明

 

                              2017年8月31日