一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市国土资源局市区分局是负责本辖区内国土资源管理事务的部门。本部门包含东涌、红草、捷胜、马宫国土资源所。主要职能：

1.负责协助市局征用土地并对建设用地进行初审；

2.协助市局查处土地、矿产、测绘违法案件；

3.协助市局开展土地、矿产资源调查及统计工作；

4.负责本辖区内的土地、矿产资源保护和土地利用总体规划及专项规划的编制工作；

5.负责本辖区内的土地和矿产资源信访、土地登记初审、国土资源动态巡查工作。

（二）人员构成情况

在职实有人数27人，其中：在职23人，长期聘用人员1人，临工3人。退休人员6人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计332.71万元，与2015年度相比，收入总计减少30.76万元，下降9.25%。主要原因：一是2016年度无政府性基金预算财政拨款；二是预算后调入工作人员3人。新录用公务员5人，财政追加拨款人员经费。其中：财政拨款收入302.29万元，占本年收入合计的90.86%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入30.42万元，占本年收入合计的9.14%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计332.71万元。与2015年度相比，支出总计减少13.09万元，下降3.93%。主要原因：一是2016年度无政府性基金预算财政拨款；二是预算后调入工作人员3人。新录用公务员5人，财政追加拨款人员经费。其中：财政拨款支出302.29万元，占本年支出合计的90.86%。财政拨款支出中基本支出287.29万元，占本年财政拨款支出95.04%，基本支出用于：一是工资福利支出170.24元；二是商品和服务支出34.88元；三是个人与家庭补助收入82.17元。项目支出15万元，占本年财政拨款支出4.96%,主要用于：一是土地资源调查9万元；二是土地资源利用与保护2万元；三是其他国土资源事物支出4万元。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市国土资源局市区分局2016年度“三公”经费支出决算6.85万元，支出决算数比2015年减少0.08万元，下降1.15%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算4万元。本部门机关的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的58.39%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.03万元，下降0.74%。下降的主要原因是：严格要求公务用车，一般的公务活动由各科室和公务人员自行解决交通工具，市区内公务活动坚决不派车。

3.公务接待费决算2.85万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报                         等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的41.61%。2016年共接待国内来访批次60个，共200人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.05万元，下降1.72%。下降（增长）的主要原因是：严格按照上级文件规定，杜绝不必要的公务接待，一般的公务活动不安排接待。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

附件：2016年汕尾市国土资源局市区分局部门决算公开