一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

市卫生和计划生育局是行政机关，是政府组成部门，履行卫生行政管理和计划生育行政管理职能。主要职责是：贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草有关地方性规章制度，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划等。内设14个科室机构。

（二）人员构成情况

在职实有人数52人，其中：在职50人，临工2人。退休人员23人。

二收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1828.17万元，与2015年度相比，收入总计减少1019.35万元，下降率35.8%。主要原因是2015年度省拨给乡镇卫生“五个一”设备购置款954.3万元，该项目已在2015年度完成，2016年度无此项目拨款。其中：财政拨款收入1812.00万元，占本年度收入合计99.12%；其他收入16.17万元，占本年度收入合计0.88%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1634.12万元，与2015年度相比，支出总计减少769.18万元，下降率32.01%。主要原因是2015年度省拨给乡镇卫生“五个一”设备购置款954.3万元，该项目已在2015年度完成，2016年度无此项目支出。财政拨款支出1609.63万元，占本年支出合计98.5%。财政拨款支出中基本支出849.27万元，占本年财政拨款支出52.76%，基本支出用于人员支出777.05万元，公用支出72.22万元；项目支出760.36万元，占本年度财政拨款支出47.24%，主要用于：一是卫生业务支出347.1万元，二是计生业务支出397.26万元，三是防灾救灾支出16万元。

四、 “三公”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费支出决算为16.46万元，较2015年37.63万元减少21.17有万元，下降56.25%。其中：

1、因公出国（境）费决算1.82万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的11.06%，2016年度因公出国（境）费决算比2015年度增加1.82万元，增长的主要原因是：参加省计生委组织付台湾参加医用药品和耗材招标采购交流访问活动（粤卫外【2016】16号）。

2、公务用车购置及运行维护费决算8.85万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的53.77%，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.85万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少21.21万元，下降70.56%，下降的主要原因是实行公车改革，相对减少了运行支出。

3、公务接待费决算5.79万元，公务接待费是指按开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的35.17%。2016年接待国内来访批次52次、共556人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少1.78万元，下降23.51%。下降的主要原因是从严控制“三公经费”开支，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额117.81万元，其中政府采购货物支出82.08万元，政府采购工程支出35.73万元。

六、主要的民生项目和重点支出项目绩效评价结果情况说明

本单位2016年没有民生项目和重点支出项目。

附件：汕尾市卫生和计划生育局2016年部门决算公开表

2017年8月29日