一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市业余体育学校是汕尾市体育局下属正科级事业单位，公益一类。主要职能：

1、承担实施国家“奥运争光”和“全民健身计划”，培养、输送体育后备人才；

2、承担国家九年制义务教育任务，培养德、智、体全面发展的综合性人才。

（二）人员构成情况

学校在职实有人数51人，其中在编在岗45人，临时工6人。退休人员8人。

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计770.33万元，与2015年度相比，收入总计增加114.56万元，增长17.47%。主要原因：一是人员工资增加；二是项目资金增加；其中：财政拨款收入729.25万元，占本年收入合计的94.67%；上级补助收入40.98万元，占本年收入合计的5.32%；事业收入0.1万元，占本年收入合计的　0.01%；

三、支出决算情况说明

        本部门2016年度支出合计758.29万元。与2015年度相比，支出总计增加181.09万元，增长31.37%。主要原因：一是增加人员工资支出；二是增加项目资金支出。其中：财政拨款支出729.25万元，占本年支出合计的96.17%。财政拨款支出中基本支出573.25万元，占本年财政拨款支出78.6%，基本支出用于：人员工资福利支出,商品和服务支出。项目支出285.6万元，占本年财政拨款支出39.16%,主要用于：购置教学设施、体育训练器材和校园安装监控。

 四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费支出决算6.2万元，支出决算数比2015年增加3.45万元，增长125.45%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算0.38万元。本部门公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的6.1%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.38万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少2.15万元，下降84.98%。

3.公务接待费决算5.82万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 93.87%。2016年共接待国内来访批次6个，共116人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加5.6万元，增长2545.45%。增长的主要原因是：运动队参加学习交流活动及体育比赛费用。

五、政府采购支出情况说明

我校于2016年度实际完成政府采购支出包括如下四个项目：

1、项目名称：校园训练场馆监控采购项目，采购编号：SWCG20151212X06，采用询价方式进行采购，由汕尾市恒宇科技有限公司中标，中标合同金额为（大写）：人民币肆万壹仟玖佰玖拾柒点贰零元（￥41997.20元）。

2、项目名称：双体船与浮筒式码头（第三次）采购项目，采购编号：PZCY201603X103，采用询价方式进行采购，由杭州铭军船桨有限公司中标，中标合同金额为（大写）：人民币拾玖万捌仟元（￥198000.00元）。

3、项目名称：教学设施设备采购项目，采购编号：PZCY201608J101，采用竞争性谈判进行采购，由深圳市永威武电子科技有限公司中标，中标合同金额为（大写）：人民币伍拾捌万贰仟陆佰壹拾玖元（￥582619.00元）。

4、项目名称：：教学实验设施设备配置项目，采购编号：PZCY201608J102，采用竞争性谈判进行采购，由深圳市海利泰电子科技有限公司中标，中标合同金额为（大写）：人民币肆拾伍万陆仟伍佰壹拾陆元（￥456516.00元）。

以上三项共计人民币：壹佰贰拾柒万玖仟壹佰叁拾贰点贰零元（￥1279132.20元）。

    六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

无。

附件：2016年汕尾市业余体育学校部门决算公开表