一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市职业技术学校是负责中职教育部门。本部门不包含下属单位。

（二）人员构成情况

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计4,943.57万元，与2015年度相比，收入总计增加586.23万元，增长11.86%。主要原因：一是工程项目采购增加；二是招生规模扩大等。其中：财政拨款收入4,732.23万元，占本年收入合计的95.72%；上级补助收入190.42万元，占本年收入合计的3.85%；事业收入20.92万元，占本年收入合计的0.42%。

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1,923.86万元。与2015年度相比，支出总计增加643.86万元，增长33.47%。主要原因：一是政府采购项目增多；二是日常经费开支增多。其中：财政拨款支出1,923.86万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出713.78万元，占本年财政拨款支出37.10%，基本支出用于：学校日常经费支出；项目支出1,210.08万元，占本年财政拨款支出62.90%,主要用于：一是学校工程建设项目；二是学校助学金等项目。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市职业技术学校部门2016年度“三公”经费支出决算0万元，支出决算数比2015年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。本部门机关的公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的0%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置xx辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务接待费决算0万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的0%。2016年共接待国内来访批次0个，共0人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额万67元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出67万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一）汕尾市职业技术学校二期教学综合楼项目。包括一区教学综合楼和二区教学综合楼项目，工程现已建设中，16年支出进度款724.77万元；

（二）汕尾市职业技术学校土石方工程。主要包括内容：土石方挖、运填及石暴破等内容。16截止支出项目价款0.3.万元；

（三）征地项目。征地项目已在协调规划国土局开展征地工作。

附件：2016年汕尾市职业技术学校部门决算公开表