一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市体育局是市人民政府工作部门。内设办公室、群体科、竞体科3个科室。下属单位包括市体育运动学校、市业余体育学校、市体育场、市体育馆、市水上运动基地、市帆船帆板训练基地和广东省体育彩票管理中心汕尾市分中心7家事业单位。

（二）人员构成情况

市体育局机关行政编制１０人，退休人员２人，工勤人员1人；下属单位事业编制１２人（不包括市体育运动学校、市业余体育学校和广东省体育彩票管理中心汕尾市分中心），其中：市体育馆５人，市体育场２人，市水上运动基地３人，市帆船帆板训练基地２人。经费来源为财政拨款。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,619.52万元，与2015年度相比，收入总计减少4,631.74万元，下降74.09%。主要原因是汕尾市体育中心建设项目经费拨款减少。其中：财政拨款收入1,597.27万元，占本年收入合计的98.63%；其他收入22.25万元，占本年收入合计的1.37%.

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3,194.17万元。与2015年度相比，支出总计减少2,477.02万元，下降43.68%。主要原因是汕尾市体育中心建设项目一期工程逐渐完成进度，工程款支付逐渐减少。其中：财政拨款支出3,171.92万元，占本年支出合计的99.30%。财政拨款支出中基本支出249.09万元，占本年财政拨款支出7.85%，基本支出用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出1,839.13万元，占本年财政拨款支出57.98%,主要用于：一是体育竞赛与训练支出，二是场馆建设与全民健身活动支出，三是市体育中心（一期）工程支出。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市体育局2016年度“三公”经费支出决算4.46万元，支出决算数比2015年减少4.05万元，下降47.59%。其中：                    

1.公务用车购置及运行维护费决算2.62万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的58.74%，其中：公务用车运行维护费2.62万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少4.63万元，下降63.86%。下降的主要原因是：执行公务用车改革，公务用车保有量减少。

2.公务接待费决算1.83万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的41.26%。2016年共接待国内来访批次16个，共150人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加0.56万元，增长44.09%。增长的主要原因是：上级单位对场馆建设和体育比赛的检查指导工作有所增加。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额512.65万元，其中：政府采购货物支出512.65万元。

六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

汕尾市体育中心（一期）工程处于建设期，按预期目标合理实施工程进度，2016年度未投入使用，因此，无项目绩效评价结果。

附件：汕尾市体育局2016年部门决算公开表