一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

1、基本职能：汕尾市公安局城区分局是负责公安业务。其主要职责：

(1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作，并指导、检查落实；

(2) 维护社会治安秩序，管理、指导出入境工作；

(3) 指导对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作；

(4) 指导公安机关组织建设和公安民警队伍建设。

2、机构设置

（二）包含指挥中心、警务保障室、政工室等内设单位，刑侦大队、治安大队、巡警大队等直属单位，以及派出所等派出单位。

（三）人员构成情况

  在职实有人数484人，其中：在职264人，临工148人。退休人员72人。

 

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7080.8万元，与2015年度相比，收入总计增加1155.1万元，增长19.49%。主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入5900万元，占本年收入合计的83.3%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入1180.8万元，占本年收入合计的16.7%.

 

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计7154.1万元。与2015年度相比，支出总计增加2077.2万元，增长40.9%。主要原因：一是商品和服务支出增大；二是人员经费增多。其中：财政拨款支出5735.6万元，占本年支出合计的80.2%。财政拨款支出中基本支出4554.8万元，占本年财政拨款支出79.4%，基本支出用于：人员经费和日常公用经费；项目支出1180.9万元，占本年财政拨款支出20.6%,主要用于：一是办案经费；二是其他公安业务费。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市公安局城区分局部门2016年度“三公”经费支出决算94万元，支出决算数比2015年减少9.5万元，下降9.18%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算84.8万元。本部门机关的公务用车保有量为52辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的90.2%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费84.8万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少（增加）9.4万元，下降（增长）9.98%。下降的主要原因是公务公车的减少。

3.公务接待费决算9.2万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的9.8%。2016年共接待国内来访批次105个，共1130人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.1万元，下降1.08%。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额156.99万元，其中：政府采购货物支出81.59万元，政府采购工程支出75.4万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额134.34万元，占政府采购支出总额的85.6%，其中授予小微企业合同金额22.65万元，占政府采购支出总额的14.4%。

六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一）重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行节约勤俭办理一切事业方针的体现。为了加强财务收支管理，建立健全各项财务制度，这样财务日常工作才能做到有法可依、有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到节约支出的目的。

（二）加强对固定资产的管理

固定资产是开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。加强这方面的管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保可固定资产的安全和完整。

附件：2016年汕尾市公安局城区分局部门决算公开表