一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市住房和城乡建设局为汕尾市人民政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订相关规定标准并指导和监督实施。承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场、建筑工程质量安全。推进节能减排和行业科技发展。负责市区公用基础设施建设，道路管线资料收集，协调市政各专业管线建设。开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。承办市人民政府与省住房和城乡建设社厅交办的其他事项。

局机关内设办公室、住房保障和房地产市场监管科、城乡建设管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、法制教育科、市政工程建设科等职能科室7个，机关编制25名（行政编制22名，行政执法编制1名，事业编制2名），其中局长1名，副局长3名，总工程师1名，正副科长（主任）10名。

局直属单位7个，其中副处级单位2个，分别是供水总公司（副处级事业单位企业化管理、无定编）、建筑设计研究院（公益三类副处级）；科级单位5个，分别是建筑工程质量安全监督站（参公管理、公益一类正科级）、建设工程造价管理站（参公管理、公益一类正科级）、发展散装水泥领导小组办公室（公益一类正科级）、市住房制度改革办公室（公益一类正科级）、建筑工程质量检测站（公益二类正科级）。

 

（二）人员构成情况

2016年末我单位共有财政编制35人，其中行政编制31人，事业编制4人。2016年末实有人数57人，其中在职人员33人，退休人员24人。

二、收入决算情况说明

   本部门 2016年收入总计48129.17万元，与2015年度相比增加24012万元，增长99.6% ，主要原因是增加市区市政基础设施建设资金。其中财政拨款收入48124.24万元，占本年收入合计的99.99%，利息收入4.93万元，占本年收入合计的0.01%。

 

三、支出决算情况说明

   本部门2016年度支出总计29783.58元，与2015年度相比，支出总计增加其中27010.98万元，增长974%，主要原因是市区市政基础设施建设支出增加。其中：财政拨款支出29778.65万元，占本年支出合计的99.98%。财政拨款支出中基本支出692.02万元，基本支出用于单位人员经费568.54万元，日常公用经费123.47万元；项目支出 29091.57万元，占本年财政拨款支出97.68%主要用于汕尾市区市政基础设施建设。年末结转38669.21万元。

 

 

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况：本部门2016年度“三公”经费支出决算12.68万元，支出决算数比2015年减少11.3万元，下降47%。其中：                    

(一）因公出国（境）费决算

因公出国（境）费决算为0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本部门2016年没有支出与2015年度持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费决算5.7万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的45%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.7万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少11万元，下降65.9%：本部门保留的公务车辆减少是车辆运行维护费下降的主要原因。

（三）公务接待费

公务接待费2016年决算数6.98万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的55%。2016年共接待国内来访批次71个，共634人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.3万元，下降4%。下降的主要原因是我局进一步落实中央八项规定和中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的各项规定。严格控制业务接待费支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度没有政府采购支出。

 

 六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

2016年，本部门年度基本建设项目支出 29091.57万元。占本年财政拨款支出97.68%。主要用于实施金湖路东段（示范段）、工业大道西段、金鹏路、西片区（含金町湾旅游度假区）污水管网、成业路西段等七路段，共5个重点项目；新建续建华师附中汕尾学校周边道路、市区（红海西路）污水处理厂截污管道、林埠山山体边坡稳定加固治理、东区污水处理厂集污（三期）管道、市区11个公共停车场、新湖大道南段市政配套、东城大道东段、桂园东路等市政工程（中轴东路南段、桂园东路、商业街）等8个项目。其中重点项目：

（一）市区成业路西段等七路段市政工程

截至2016年底，该市政工程已投入建设资金7191.44万元 已建成成业路西段等9条“断头路”。该工程建成后，进一步完善了市区道路交通网络，改善了市区城市环境，使各主次干道、支路相互通畅，让老百姓有更多、更便捷的出行选择，同时也盘活了道路周边区域的经济发展。

（二）市区环品清湖金湖路东段（示范段）岸线修复景观工程

截至2016年底，该市政工程已已投入建设资金7846.11万元，完成长约1525米的市政道路和6000平方米的园林绿化景观示范带，完成架空平台主体工程、水上栈道桩基础及其盖梁（板）等。该工程建成后，提升了城市形象，改善了品清湖岸线环境，为市民群众提供了良好的休闲观光场所，同时为汕尾打造宜居宜业宜游海滨城市起到很好的示范作用。

 

（三)西片区（含金町湾旅游度假区）污水管网工程

截至2016年底，该工程已已投入建设资金1345.65万元，已完成部分顶管工作井和接受井。该工程建成后，将有效的解决市区西片区的污水排放处理问题，改善城市环境，提升市民生活水平。

（四）新湖大道南段市政

 截至2016年底，该工程已经投入资金6905.44万元，其中2016年投入建设资金634万元，工程建设内容基本完成。该工程建成后，进一步完善了碧桂园等周边区域交通网络，同时配套建成了河涌工程，大大提高了该片区的排涝泄洪能力。

（五）其他

现已完成金鹏路、林埠山山体边坡稳定加固治理、东区污水处理厂（红电花园）集污管道（三期）、工业大道西段、城北路南段、文华路、东城大道东段、桂园东路等8个项目前期工作，计划2017年初动工建设。

 

附件：2016年汕尾市住房和城乡建设局部门决算

 

 

                               汕尾市住房和城乡建设局

                                  2017年9月1日