一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

我校的职能是普通高中教育。下面设有办公室、教导处、总务处、团委、教研室、保卫科和工会。。

（二）人员构成情况：我校教职工总人数是211人，其中教师201人，职工10人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7015万元，2015年度相比，收入总计增加2962万元，增长42%。主要原因：基建项目的增加。财政收入5945元，占本年收入合计的84.8%；上级补助收入31万元，占本年收入合计的0.4%；事业收入1040万元，占本年收入合计的14.8%。

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计3863万元。与2015年度相比，支出总计增加863万元，增长22%。主要原因：基建项目支出的增加。其中：财政拨款支出2859万元，占本年支出合计的74%。财政拨款支出中基本支出2069万元，占本年财政拨款支出72%，基本支出用于：工资福利支出和对家庭和个人的9补助支出；项目支出790万元，占本年财政拨款支出28%,主要用于：一是学生宿舍楼建设；二是运动场建设，三是食堂建设。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

我校2016年度“三公”经费支出决算3.72万元，支出决算数比2015年减少0.41万元，下降11%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，我校2016年因公出国0人数，因此无有产生出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。我校建校以来没有购置过公车，所以2016年没有产生公务车购置费和运行维护费。

3.公务接待费决算3.72万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的100%。2016年共接待国内来访批35次个，共320人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年下降11%。下降主要原因是我校认真遵守八项规定和在接待时勤俭节约，把节省的资金用在教学上。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额543万元，其中：政府采购货物支出337万元，政府采购工程支出47万元，政府采购服务支出159万元。授予中小企业合同金额533万元，占政府采购支出总额的98%，其中授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的2%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

1、项目名称：汕尾市林伟华中学北侧临时排洪渠道工程

（一）我校在市委、市政府高度重视下及市教育局正确领导下，各项工作开展非常顺利，为了适应我市教育发展和社会经济发展的需要，根据国家、省关于加快普通高中教育建设的要求，学校已在2010年12月份通过省一级学校验收达标，未来目标达到国家级示范性普通高中建设标准。根据汕尾市人民政府关于印发汕尾市教育发展三年行动计划（2016-2018）的通知（汕府函[2016]201号）文件精神，目前，我校的硬件设施运动场、学生宿舍楼、食堂等项目已开始实施建设，但是，受到学校征地范围内的排水渠道的影响，导致工程项目无法实施，故必须建设学校北侧临时排水渠道工程，争取在2016年底完成交付使用。

（二）该项目是我校征地北侧临时排水渠道工程，地点位于学校北侧，实施内容为临时排洪渠道总长160米，过路桥，琉璃径排水渠道清淤总长812米，清淤量为3320立方米，工程总造价约为50万元。该项目是经市政府批准同意实施的，我校委托市水利水电建筑工程勘测设计室进行设计及工程预算的编制，然后送市财政审核工程造价。我校依法依规委托汕尾市采阳招标代理有限公司采用竞争性谈判进行采购，确定施工单位，工程项目已于10月15日开工，目前，工程施工进展顺利。

（三）该工程项目自评等级为合格，得分为90分。

二、绩效表现

（一）该工程项目的建设完成后，最大利益是保证我校二期建设项目运动场、学生宿舍楼、食堂等工程项目能如期开工建设。

（二）该工程项目的建设过程中不存在任何问题。

三、改进意见

目前，该项目的建设非常顺利，争取在11月底完成验收交付使用。

2、学生宿舍，食堂及运动场在建之中，暂无绩效报告。

附件：2016年汕尾市林伟华中学部门决算公开表