一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能   

汕尾电大是负责成人教育部门。本部门不包含下属单位。主要职能：按照教育部门规定培养成人专科到本科各层次毕业生。

（二）人员构成情况

在职实有人数46人，其中：在职40人，临工6人。退休人员16人。

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计1368.81万元，与2015年度相比，收入总计减少2.84万元，下降0.21%。主要原因：学生生源有所减少。其中：财政拨款收入467.10万元，占本年收入合计的34.12%；事业收入901.71万元，占本年收入合计的65.88%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1426.30万元。与2015年度相比，支出总计增加94.43万元，增长6.62%。主要原因：一是基本支出增加68.86万元；二是项目投入支出增加45.94万元。其中：财政拨款支出467.10万元，占本年支出合计的32.75%。财政拨款支出中基本支出467.10万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：人员经费支出；项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾电大2016年度“三公”经费支出决算19.76万元，支出决算数比2015年减少5.64万元，下降28.54%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出与2015年度相同，无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算11.77万元。本部门机关的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的59.56%，其中：公务用车购置费0元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.77万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少 2.84万元，下降24.12%。下降的主要原因是：公务用车运行维护费节约开支。

3.公务接待费决算7.99万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的40.44%。2016年共接待国内来访批次58个，共696人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.29万元，下降3.63%。下降的主要原因是：节约接待开支。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额9.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的100%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

       项目能够较好的按原预定计划完成。

附件：2016年汕尾市广播电视大学部门决算