一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市老区建设促进会成立于1997年10月6日，为市级社团组织，内设置一个办公室。本部门没有下属单位。其职能是以服务老区人民为宗旨，以促进老区发展为己任，全心全意为老区人民服务。

（二）人员构成情况

现实有13名工作人员（离退休人员10人，临时工3人）。

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计155.63万元，与2015年度相比，收入总计增加36.06万元，增长30.16%。主要原因：一是加大工作调研的力度；二是加强革命老区宣传工作。其中：财政拨款收入75.47万元，占本年收入合计的48.49%；上级补助收入25.50万元，占本年收入合计的16.39%；事业收入54.66万元，占本年收入合计的35.12%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%.

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计127.95万元。与2015年度相比，支出总计增加13.60万元，增长11.89%。主要原因：1、加大工作调研的力度；2、加强革命老区宣传工作；3、物价上升及人工成本升高。其中：财政拨款支出75.67万元，占本年支出合计的59.14%。财政拨款支出中基本支出16.67万元，占本年财政拨款支出22.03%，基本支出用于：人员工资福利支出；项目支出59万元，占本年财政拨款支出77.97%,主要用于：一是日常公用支出办公费、下乡调研差旅费、公务车运行维护费等；二是转拨给县区助学金16万元。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市老区建设促进会2016年度“三公”经费支出决算5.36万元，支出决算数比2015年减少0.22万元，下降3.94%。其中：                     

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：……（增加一定要说明原因）。

2.公务用车购置及运行维护费决算2.9万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的54.10%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.90万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少（增加）0.08万元，下降2.68%。下降（增长）的主要原因是：节约。

3.公务接待费决算2.46万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的45.90%。2016年共接待国内来访批次28个，共310人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.14万元，下降5.38%。下降的主要原因是：节约。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

本部门没有民生项目和重点支出项目。

附件：2016年汕尾市老区建设促进会部门决算公开表