一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市商务局是负责统筹、协调、指导、调度全市招商引资工作的部门。本部门不包含下属单位。

（二）人员构成情况

在编人员65人，离休人员1人，退休（职）人员33人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计 2,210.78万元，与2015年度相比，收入总计减少 701.38万元，下降 24.08%。主要原因：财政拨款收入大幅度减少，同时其他收入相比较去年减少。其中：财政拨款收入 2,196.85万元，占本年收入合计的 99.37%；上级补助收入 0万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 13.93万元，占本年收入合计的 0.63%.

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计 2,306.83万元。与2015年度相比，支出总计增加162.66万元，增长 7.59%。主要原因是招商引资工作的全面开展。其中：财政拨款支出 2,292.90万元，占本年支出合计的 99.40%。财政拨款支出中基本支出 933.51万元，占本年财政拨款支出 40.71%，基本支出用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出；项目支出 1,359.4万元，占本年财政拨款支出 59.29%,主要用于：一是一般公共服务支出；二是城乡社区支出。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市商务局2016年度“三公”经费支出决算 37.02万元，支出决算数比2015年增加2.81万元，增长 8.21%。其中：                     

1.因公出国（境）费决算 17.00万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 45.92%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加 2万元，增长 33.33%。增长的主要原因是：市领导不断重视全市招商引资工作，积极对外宣传汕尾招商引资情况以及投资环境，走出国门吸引更多的外资企业前来投资汕尾，同时也对欲来投资汕尾的外资企业进行实地考察。

2.公务用车购置及运行维护费决算 10.40万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 28.09%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费 10.40万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.57万元，下降 5.20%。

3.公务接待费决算 9.62万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 25.99%。2016年共接待国内来访批次160个，共1600人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加 1.38万元，增长 16.75%。增长的主要原因是：在经济增长的新形势下，我市大力推进招商引资工作，市领导的不断重视吸引了许多企业成批量、成组团前来汕尾考察投资环境，接待的国内外批次以及人次数量持续增长。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0元。

附件：2016年汕尾市商务局部门决算公开