一、 部门基本情况

市人大常委会机关设置以下机构：市人大常委会办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境保护与侨务外事民族宗教工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。市人大常委会办公室内设秘书科、综合宣传科、信访科、财管科、老干科、机关事务管理办公室。各工作委员会内设办公室。编制数共67名，其中事业编制23名（含后勤服务人员数6名）。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1718万元，与2015年度相比，收入总计减少748万元，下降29%。主要原因：一是履行节约，减少开支；二是2016年下半年，挂靠于本单位的依法治市办根据文件要求不再挂靠我办，其经费由市财政局收回；三是我办执行政策规定，不再向有关部门要求经费。其中：财政拨款收入1698万元，占本年收入合计的99%；其他收入20万元，占本年收入合计的1%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1940万元。与2015年度相比，支出总计减少136万元，下降6%。主要原因：一是提倡履行节约，合理开支；二是减少依法治市办人员经费支出、日常公用支出。其中：财政拨款支出1920万元，占本年支出合计的99%。财政拨款支出中基本支出1050万元，占本年财政拨款支出55%，基本支出用于：1、人员工资支出、单位社保缴费、住房公积金、日常公共支出及其他；项目支出870万元，占本年财政拨款支出45%,主要用于：常委会、主任会、“两会”、座谈会等相关会议；立法工作、议案督办、议案落实检查、评议工作、执法检查、代表视察考察、省市代表培训费、各工委调研、信访工作等其他相关支出。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

我办部门2016年度“三公”经费支出决算30.62万元，支出决算数比2015减少0.63万元，下降2%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算零万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度持平[2015年因公出国（境）费决算零万元] 。

2.公务用车购置及运行维护费决算21.14万元。本部门机关的公务用车保有量为14辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的69%，其中：公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费21.14万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.62万元，下降2.8%。

3.公务接待费决算9.48万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的31%。2016年共接待国内来访批次16个，共900人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.01万元，下降0.1%。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额38万元，其中：政府采购货物支出38万元。

附件：2016年市人大办部门决算公开表

 

汕尾市人大常委会办公室

2017年8月31日