一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市交通运输局是负责主管全市公路、水路交通行业管理的市政府工作机构部门。本部门包含汕尾市交通运输局直属分局、汕尾市地方公路管理总站、汕尾市交通运输工程质量监督站、汕尾市机场建设工程领导小组办公室（代管）等下属单位。

汕尾市交通运输局机构设置：办公室、人事科、财务审计科、政策法规科、综合规划科、基建管理科、安全监督科（应急办公室）、综合运输科、港航管理科、交通战备办公室。

2016年末人员编制人数50名，实有人数48名，其中①局机关32人，②汕尾市交通运输局直属分局16人，③代管：汕尾市机场建设工程领导小组办公室1人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7981.07万元，与2015年度相比，收入总计减少15625.79万元，下降66.19%。主要原因：建设项目资金财政转移支付。其中：财政拨款收入7818.75万元，占本年收入合计的97.97%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入162.32万元，占本年收入合计的2.03%。

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计17780.15万元。与2015年度相比，支出总计减少6771.25万元，下降27.58%。主要原因：建设项目资金财政转移支付。其中：财政拨款支出11523.18万元，占本年支出合计的64.81%。财政拨款支出中基本支出769.23万元，占本年财政拨款支出6.68%，基本支出用于：人员经费686.85万元、日常公用经费82.38万元；项目支出10753.95万元，占本年财政拨款支出93.32%,主要用于：一是招商引资1.28万元；二是一般行政管理事务129.25万元；三是其他公路水路运输支出7664.65万元；四是对城市公交的补贴1957.38万元；五是对出租车的补贴183.19万元；六是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出778.20万元；七是车辆购置税用于农村公路建设支出20万元；八是其他粮油事务支出20万元。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市交通运输局2016年度“三公”经费支出决算13.27万元，支出决算数比2015年减少0.18万元，下降1.34%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：没有因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费决算7.98万元。本部门机关的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的60.14%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费7.98万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.06万元，下降0.75%。下降的主要原因是严格控制开支。

3.公务接待费决算5.29万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的39.86%。2016年共接待国内来访批次17个，共440人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.12万元，下降2.22%。下降的主要原因是：严格控制开支。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额52.51万元，其中：政府采购货物支出4.30万元，政府采购工程支出48.21万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.21万元，占政府采购支出总额的91.81%，其中授予小微企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的8.19%。

六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一）成品油价格改革对公交车与出租车的补贴、减轻企业的负担，推进我市公共交通发展，方便人民群众出行。

（二）项目建设资金，改善市民交通出行的环境,改善了地区经济发展环境，增加就业机会，深受广大人民群众高度赞赏。

附件：2016年汕尾市交通运输局决算公开表