一、 部门基本情况

（一）  部门机构设置和职能

广东省渔政总队汕尾支队属海洋与渔业行政执法单位，主要职能：我支队承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作；负责管辖海域的巡航监视、监督管理、依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益；指导全市海洋与渔业执法队伍建设。

内设机构有：综合科、渔政渔监科、督察科、渔业船舶检验科、海洋监察科、指挥科。

（二）  人员构成情况

财政供养在职42人，退休12人，编内非财政供养17人，聘用人员6人，此外有12人非财政供养退休人员需要支付差额工资，遗属人员2人。

二、 收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1001.30万元，与2015年度相比，收入总计增238.04万元，增长31.19%。主要原因：一是财政拨款增加79.43万元；二是其他收入增加158.62万元。其中：财政拨款收入842.69万元，占本年收入合计的84.16%；其他收入158.62万元，占本年收入合计的15.84%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1032.89万元。与2015年度相比，支出总计增加62.35万元，增长6.42%。主要原因：基本支出增加92.30万元。其中：财政拨款支出812.19万元，占本年支出合计的78.63%。财政拨款支出中基本支出760.69万元，占本年财政拨款支出93.66%，基本支出用于：人员经费649.60万元，公用经费111.09万元；项目支出51.50万元，占本年财政拨款支出6.34%,主要用于：一是执法船艇燃油费30万元；二是执法船艇维护费9.50万元；三是油补工作经费2万元；四是海难救助渔港管理经费4万元；五是休渔工作经费6万元。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费支出决算15.81万元，支出决算数比2015年减少0.29万元，下降1.8%。其中：                    

1.公务用车购置及运行维护费决算10.33万元。本部门机关的公务用车保有量为3辆。占“三公”经费总额的65.34%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.33万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.27万元，下降2.55%。

2.公务接待费决算5.48万元，占“三公”经费总额的34.66%。2016年共接待国内来访批次78个，共468人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.02万元，下降0.36%。下降的主要原因是：严格控制接待业务范围。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度实际完成政府采购合同金额17.18万元，其中：政府采购货物支出17.18万元。

六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

本部门2016年度没有发生民生项目和重点支出项目，未作项目的绩效评价结果。

附件：广东省渔政总队汕尾支队部门决算公开表

 

 

　　　　　　　　　　　　　　广东省渔政总队汕尾支队

　　　　　　　　　　　　　　   2017年9月8日