一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾新区管理委员会是为市人民政府派出机构，在授权或委托范围内依法行使经济建设和发展管理权限。汕尾新区管理委员会内设5个正科级机构，分别为综合协调部、经济发展部、规划建设部、统计考核部、高新工作部。下属公益一类正科级事业单位汕尾高新区企业综合服务中心。

（二）人员构成情况

     汕尾新区管理委员会，正副科级领导职数6名，定编行政编制15名，机关后勤人员2名。汕尾高新区企业综合服务中心，核定5个财政编制。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3266.71万元，与2015年度相比，收入总计增加3122.03万元，增长2157.94%。主要原因：2016年度省级专项资金收入大幅增加。其中：财政拨款收入2261.38万元，占本年收入合计的69.23%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入1005.33万元，占本年收入合计的30.77%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1934.77万元。与2015年度相比，支出总计增加1782.11万元，增长1167.36%。主要原因：2016年度省级专项资金支出大幅增加，同时由于人员增加，人员经费亦增加。其中：财政拨款支出1934.77万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出150.94万元，占本年财政拨款支出7.8%，基本支出用于：工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出；项目支出1783.83万元，占本年财政拨款支出92.20%,主要用于：招商引资支出、技术研究与开发支出、技术创新服务支出、涉外发展服务支出、其他一般公共服务支出。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾新区管理委员会2016年度“三公”经费支出决算5.76万元，支出决算数比2015年增加4.58万元，增长388.96%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。本部门机关的公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的0%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务接待费决算5.76万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的100%。2016年共接待国内来访批次145个，共1536人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加4.58万元，增长388.96%。增长的主要原因是：2016年度加大招商引资力度，来园考察企业数量大幅增加，接待数量及人员大幅增长。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额950.77万元，其中：政府采购货物支出413.69万元，政府采购工程支出441.08万元，政府采购服务支出96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

企业一站式服务平台：对园区企业提供服务的“一站式”，方便企业获得园区资源和平台技术支持，同一个大厅的不同窗口就可以处理完所有的事务，完善对不同资源的整合，助推企业的孵化进程。

企业网上综合服务平台：搭建汕尾高新区企业综合服务网上门户，面向高新区所有入驻企业提供相关的信息服务。通过信息服务，对高新区所有入驻企业发展服务，提供各类中介服务机构服务。

企业创业孵化基地：以市场为导向，采用现代企业和科技管理运营模式，培养壮大高新技术产业，现阶段园区在孵化企业6家。

企业产品展示中心：依托汕尾高新区创业服务中心,设计全柔性的多功能展厅，展厅这一公共服务平台的宣传效用，帮助企业充分展示企业形象、推广企业品牌、提升企业知名度和美誉度。

附件：2016年汕尾新区管委会部门决算公开表