一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

    汕尾市环境保护局是负责全市环境保护监察、监督、环境执法、加强环境保护规划，完善环境保护与全市经济、社会协调发展的宏观控制机制，增强环境保护的综合能力等行政管理部门。本部门内设机构：办公室、污染总量控制科、生态科、监督管理科、核管科、法制科；下属单位：环境保护监测站、环境监察分局、环保宣传教育中心、环境信息中心、环境科学研究所等下属单位。

（二）人员构成情况

    我局现有内设科室6个，机关编制17名（其中行政编制12名，机关事业编制3名，后勤服务人员数2名），均为财政核拨编制，现有人员16人，均列入财政供养；直属行政单位汕尾市环境保护局环境监察分局1个，核定执法专项编制14名，现有人员16人，列入财政供养人员13人,3人属排污费改革后历史遗留问题的人员，由我局自筹经费；下属事业单位4个:汕尾市环境保护监测站财政核拨事业编制20名，经费自筹事业编制6名，现有人员23人，其中列入财政供养人员18人，经费自筹人员5人；汕尾市环境保护宣传教育中心财政核拨事业编制2名，现有人员2人，均列入财政供养；汕尾市环境保护信息中心财政核拨事业编制2名，现有人员1人，均列入财政供养；汕尾市环境科学研究所经费自筹事业编制3名。目前全局现有在职人员共58人，列入财政供养人员50人，经费自筹人员8名。局机关及监察分局退休人员21人，均列入财政供养；属下事业单位市环境保护监测站退休人员8人，均列入财政供养。下属事业单位聘用临时工14人。

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计3669万元，与2015年度相比，收入总计减少502万元，下降13.7%。主要原因：一是；会计制度改革原因，二是2015年度拨款包含前年度结余资金。其中：财政拨款收入3661万元，占本年收入合计的99.8%；其他收入8万元，占本年收入合计的0.002%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计2541万元。与2015年度相比，支出总计增加873万元，增长34.4%。主要原因：是环境监测监控中心基建支出。其中：财政拨款支出2532.7万元，占本年支出合计的99.65%。财政拨款支出中基本支出538.3万元，占本年财政拨款支出21.3%，基本支出用于：人员福利支出304.7万元，商品和服务支出38.8万元，对个人和家庭补助支出194.8万元;项目支出1994.4万元，占本年财政拨款支出78.7%,主要用于：一是环境监测监控中心基建支出1000万元；二是专用设备购置和办公设备购置。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市环境保护局2016年度“三公”经费支出决算20.98万元，支出决算数比2015年减少1.6万元，下降7.6%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：……。

2.公务用车购置及运行维护费决算14.5万元。本部门机关的公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的69.11%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费14.5万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.4万元，下降2.75%。

3.公务接待费决算6.48万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的30.88%。2016年共接待国内来访批次32个，共500人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.19万元，下降2.93%。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额1776.81万元，其中：政府采购货物支出528.3万元，政府采购工程支出1002.63万元，政府采购服务支出245.88万元。授予中小企业合同金额1530万元，占政府采购支出总额的86.1%，其中授予小微企业合同金额246.81万元，占政府采购支出总额的13.9%。

附件：汕尾市环境保护局.2016决算