一、部门基本情况

(一）部门机构设置和职能

汕尾市房地产管理局是副处级公益一类事业单位，负责贯彻执行国家、省有关不动产登记的法规、规章和政策，承担不动产统一登记的受理、初审、颁证等工作，负责房屋交易管理及价格认定，负责市区直管公房和安居工程的经营管理工作等。

本部门内设综合部、产权登记部、抵押登记部、房产管理部、房屋征收与补偿管理部等5个部，下设市不动产交易所、房屋估价所、不动产档案馆、公房管理所、房屋征收与补偿监察大队等5个单位。

    （二）人员构成情况

本部门实有人员131人（其中财政拨款编制16人），离退休68人，合计199人。

    二、收入决算情况说明

 本部门2016年度收入合计1088.59万元，与2015年度相比，收入总计减少1295.68万元，下降54.3%。主要原因：一是公租房工程拨款减少；二是降低或取消了部分收费。其中：财政拨款收入565.41万元，占本年收入合计的51.9%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入523.18万元，占本年收入合计的48.1%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%.

    三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1499.46万元。与2015年度相比，支出总计减少274.54万元，下降15.5%。主要原因：一是公租房工程支出减少；二是压缩了日常经费支出。其中：财政拨款支出1000.63万元，占本年支出合计的66.7%。财政拨款支出中基本支出565.41万元，占本年财政拨款支出56.5%，基本支出用于：人员经费支出434.01万元，公用经费支出131.4万元；项目支出435.22万元，占本年财政拨款支出43.5%,主要用于：公租房工程支出435.22万元。

    四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费支出决算9.85万元，支出决算数比2015年减少4.05万元，下降29.1%。其中：                    

 1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

 2.公务用车购置及运行维护费决算3.41万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的34.6%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.41万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少3.87万元，下降53.3%。下降的主要原因是：公务用车持有量减少一辆。

 3.公务接待费决算6.44万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的65.4%。2016年共接待国内来访批次78个，共940人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.18万元，下降2.7%。下降的主要原因是：减少陪餐人员。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2016年度我局未发生政府采购规定额度以上的采购业务。

    六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

    （一）公租房工程投入400万元；

    （二）危旧公房改造投入35.22万元。

 2016年度我局投入公租房工程400万元、投入危旧公房改造工程款35.22万元，解除了一批危旧公房的安全隐患、保证了住房困难户的生命财产安全，顺利完成了上级交办的民生工程任务。

 

汕尾市房地产管理局2016年度部门决算情况补充说明

 

    一、机关行政运行经费：一般公共预算拨款支出131.4万元，其中办公费15.84万元，印刷费7.46万元，咨询费0.6万元，手续费0.86万元，水费1万元，电费13.8万元，邮电费6.81万元，取暖费0万元，物业管理费7.32万元，差旅费3.06万元，因公出国出境0万元，维修维护32.72万元，租赁费0万元，会议费2.2万元，培训费0.54万元，公务接待费6.44万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费3.72万元，福利费11.23万元，公务用车运行维护费3.41万元，其他交通费5.28万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出9.1万元。

二、专业性较强的名词解释：（1）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；（2）一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入；（3）一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出；（4）“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

附件：2016年汕尾市房地产管理局部门决算表