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第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

负责市区房地产交易管理、产权产籍管理、房地产价格认定、房地产征收补偿确认、市区保障房的建设与管理、房地产档案，承办市政府及上级部门交办的其他任务等。

二、机构设置

本部门内设办公室、房地产权管理科、政策法规科、房地产市场管理科、房屋征收和住房保障科五个科室，下设汕尾市房地产交易所、房地产估价所、公房管理所、房地产档案所、房地产拆迁监察大队等五个非独立核算单位，汕尾市房地产管理局部门预算包括本级预算（含下属五个非独立核算单位）。

    三、部门人员构成

本部门实有人员140人（其中财政拨款编制20人，自筹经费编制120人），年末实际在职人员131人，离退休68人，合计199人。

 

第二部分 2016年汕尾市房地产管理局部门决算表   具体表格见附件

第三部分 2016年汕尾市房地产管理局部门决算情况说明

 一、收入决算说明

 2016年部门决算收入数为1088.59万元，比2015年决算数减少1295.68万元，下降54.3%。主要原因：一是公租房工程拨款投入减少；二是降低或取消了部分收费。其中：财政拨款收入565.41万元，比上年减少1290.09万元，比上年下降69.5%（一般公共预算财政拨款收入565.41万元，比上年下降68.2%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年下降100%），事业收入523.18万元，比上年增长1%；上级补助收入0万元，比上年增长0% ，经营收入0万元，比上年增长0% ，附属单位上缴收入0万元，比上年增长0% ，其他收入0万元，比上年增长0% 。

    二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为1499.46万元（工资福利支出287.43万元，对个人和家庭的补助支出146.59万元，商品和服务支出131.39万元，其他商品和服务支出228.83万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，专项工作经费专项支出270万元，其他资本性支出项目支出435.22万元），比2015年决算数减少了274.54万元，下降15.5%。主要原因：一是公租房工程款支出减少；二是压缩了日常经费支出。

1、一般公共预算财政拨款支出1000.63万元，比上年下降6.2% ，其中：基本支出565.41万元，比上年增加104% ，资本性支出（项目支出）435.22万元，比上年下降45% 。

2、政府性基金预算拨款支出0万元，比上年下降100% ，其中，基本支出0万元，比上年下降100% ，项目支出0万元，比上年下降100% ；

3、上缴上级支出0万元，比上年增长0% ；

4、经营支出0万元，比上年增长0% ；

5、对附属单位补助支出0万元，比上年增长0%。

三、一般公共决算“三公”经费支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.85万元，比2015年下降29.1% 。具体情况如下：

 1、因公出国（境）费决算0万元，占0%，比2015年增加0万元，增长0% ，主要原因是没有出国（境）安排；

2、公务用车购置费0万元，占“三公”经费的0% ，其中购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2015年增加0万元，增长0% ，主要原因是没有公务用车购置经费,本部门公车保有量为1辆，主要用于应急公务等。

3、公务用车运行维护费决算3.41万元，占“三公”经费的34.6%，比2015年减少3.87万元，下降53.3% ，主要原因是公务用车持有量减少一辆。

4、公务接待费6.44万元，占“三公”经费的65.4% ，比2015年增加4.44万元，增长222%，主要原因是业务量增加，增加了预算。2016年开展了全市不动产统一登记工作，多次开展了相关调研活动，召开相关各方协调会议，加强了考察学习，交流取经，检查指导，请示汇报等方面工作。本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待78次，接待人数共940人，主要包括召开会议、学习交流、检查指导、考察调研等公务活动按规定发生的费用 ，包括交通、用餐、住宿等。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年机关运行经费支出131.4万元，包括办公费15.84万元，印刷费7.46万元，咨询费0.6万元，手续费0.86万元，水费1万元，电费13.8万元，邮电费6.81万元，取暖费0万元，物业管理费7.32万元，差旅费3.06万元，因公出国（境）0万元，维修（护）费32.72万元，租赁费0万元，会议费2.2万元，培训费0.54万元，公务接待费6.44万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费3.72万元，福利费11.23万元，公务用车运行维护费3.41万元，其他交通费5.28万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出9.1万元。

五、政府采购决算情况说明

2016年政府采购支出0万元，包括政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2015年增加0万元，增长0% ，主要原因是2016年我局未发生政府采购规定额度以上的采购业务。

六、国有资产占有使用情况

2016年来固定资产主要有：房屋资产19091平方米（其中业务综合用房3500平方米，代管公房和廉租房15591平方米），公务用车一辆，土地无形资产5000平方米。

七、预算绩效管理工作开展情况

2016年我局投入公租房工程400万元，投入危旧公房改造工程款35.22万元，解除了一批危旧公房的安全隐患，保证了住房困难户的生命财产安全，顺利完成了上级交办的民生工程任务。 

 

第四部分 其他需要说明的事项

其他资本性支出项目支出435.22万元，包括公租房工程400万元，危旧公房改造35.22万元，专项工作经费专项支出主要用于公房管理费、住房专项维修资金管理费、房屋所有权登记费用、商品房预售监管费用、住房交易手续费、房屋租赁费等。有部分机关行政经费在专项工作经费中列支。

 

第五部分 名词解释

（1）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.

（2）一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入.

（3）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款.

（4）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.

（5）一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出.

（6）“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用.

（7）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

（8）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出.

（9）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等.

（10）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余.

（11）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

 附件：2016年汕尾市房地产管理局部门决算报表