一、部门基本情况

汕尾市水务局是主管水行政的市人民政府工作部门。主要职责是贯彻执行国家和省市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，拟订水务工作的政策及有关规定；负责保障水资源的合理开发利用，组织审核市内主要江河的流域综合规划和防洪规划，提出水利固定资产投资的规模和方向。

内设9个科室，局机关编制43名，实有在职人数77人，临时工11人，离退休人员23人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5747.28万元，结转上年度项目资金17290.72万元，与2015年度相比，收入总计减少17503.47万元，下降75.3%。主要原因：一是社会保障和就业支出减少845.43万元；二是农林水支出减少20057.09万元；三是城乡社区支出增加4430万元；四是其他项目收入合计减少1030.95万元。其中：财政拨款收入5747.28万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计9984.48万元。与2015年度相比，支出总计增加4076.93万元，增长69%。主要原因：一是城乡社区支出增加2888.36万元；二是农林水支出增加623.70万元；三是其他支出增加729.41万元；四是其他项目支出合计减少164.54万元。其中：财政拨款支出9984.48万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出1074.81万元，占本年财政拨款支出10.8%，基本支出用于：工资福利支出604.69万元、对个人和家庭的补助279.90万元以及商品和服务支出190.22万元；项目支出8909.67万元，占本年财政拨款支出89.2%,主要用于：一是城乡社区支出2950.90万元；二是农林水支出4912.33万元；其他项目支出1046.44万元。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费支出决算40.93万元，支出决算数比2015年减少2.84万元，下降6.5%。其中：                     

1.公务用车购置及运行维护费决算37.8万元。本部门机关的公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的92.4%，其中：公务用车运行维护费37.8万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少2.65万元，下降6.6%。下降的主要原因：一是严格执行公务用车制度和财务管理制度；二是减少、合并出车次数控制车辆运行成本。

3.公务接待费决算3.13万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的7.6%。2016年共接待国内来访批次51个，共490人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.19万元，下降5.7%。下降的主要原因：一是按照有关规定重新制订公务接待办法；二是严格控制接待标准。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额257.45万元，其中：政府采购货物支出177.60万元，政府采购工程支出79.85万元。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

   本部门2016年度重点支出项目主要是：汕尾市公平灌区节水改造工程和中型灌区农综配套项目，工程正在按计划推进建设中，尚未进行整体绩效评价。

2016年部门决算公开.xls