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2016年度汕尾市委办公室部门单位决算汇总

2018-03-23 12:29 来源：汕尾市委办公室发布机构：汕尾市财政局
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第一部分部门概况

第二部分 2016年度部门决算公开表（共8张表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分其他需要说明的事项

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

中共汕尾市委办公室主要职能：一是负责全市党政事务。具体职能是负责市委日常工作，协助市委“统揽全局，协调各方”，抓好市委各项决策的落实；二是信访事务；三是机要保密工作；四是党史工作；五是负责市委系统30个报账单位的财务管理工作。

二、部门机构设置

1.内设科室9个：秘书科、会务科、综合科、市委督查室、信息科、财管科、市委总值班室、党政内网管理科、文电法规科。

2.参公事业单位 2个：市委机关事务管理办公室、市保密技术检查服务中心。

3.归口管理属下单位4个：市信访局、市保密局、市委机要局、市委党史办。

从决算单位构成看，市委办部门决算包括：本级决算和属下4个单位。

从部门决算公开来看，市委办部门决算包括：本级决算（含属下4个单位）和市委系统25个报账单位决算。

三、部门人员构成

汕尾市委办公室（含属下4个单位）和市委系统25个报账单位，2016年编制337人，年末实有人数374人，其中：在职374人、退休人员87人。

第二部分2016年度汕尾市委办公室部门决算汇总表

具体公开表见附件：汕尾市委办公室本级决算和市委系统25个报账单位决算在内汇总决算公开表。

第三部分 2016年度汕尾市委办公室部门决算情况说明

一、收入决算说明

汕尾市委办公室（含属下4个单位）和市委系统25个报账单位2016年部门决算收入数为9455.29万元，比2015年决算数7903.95万元,增加1551.35万元，增长19.62%。主要原因：

（1）增加工资、车改补贴等280.67万元。

（2）信访局新建信访接待大厅工程款以及办公设备购置费260.18万元。

（3）省拨宣传部文化产业专项资金、百歌颂中华活动经费、文化惠民活动周经费、群众文化活动专项资金等400万元。

（4）增加市政法委522.4万元，其中：陆丰市东海乌坎维稳工作经费101.4万元禁毒整治专项经费154万元、平安创建专项经费267万元。

（5）增加市委政研室代市政府拨给省社科院作为项目课题经费60万元。

其中：一般公共预算拨款9302.62万元，比上年增长19.58%；政府性基金拨款146.17万元，比上年增长191个百分点；纳入财政专户管理6.5万元，比上年下降1044个百分点；其他资金零万元。

二、支出决算说明

汕尾市委办公室（含属下4个单位）和市委系统25个报账单位2016年部门决算支出数为9172.73万元（工资福利支出2954.78万元；商品和服务支出4336.26万元；对个人和家庭的补助1191.71万元；其他资本性支出等支出689.96万元），比2015年决算数增加1268.78万元，增长16%，主要原因是：

（1）增加工资、车改补贴支出等280.67万元。

（2）信访局新建信访接待大厅工程款以及办公设备购置费支出260.18万元。

（3）省拨宣传部文化产业专项资金、百歌颂中华活动经费、文化惠民活动周经费、群众文化活动专项资金支出等315万元。

（4）增加市政法委352.93万元，其中：陆丰市东海乌坎维稳工作经费101.4万元禁毒整治专项经费154万元、平安创建专项经费支出97.53万元。

（5）增加市委政研室代市政府拨给省社科院作为项目课题经费支出60万元。

三、“三公经费“财政拨款支出决算说明

汕尾市委办公室（含属下4个单位）和市委系统25个报账单位2016年度“三公经费“决算支出300.69万元，比2015年减少20.98万元，下降6.5%。具体说明如下：

1、因公出国（境）费决算零万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,该年度没有安排出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度汕尾市委办公室（含属下4个单位）和市委系统25个报账单位公务用车保有量为34辆。公务用车购置及运行维护费支出200.58万元，占“三公”经费总额的66.70%，其中：公务用车购置费零万元;公务用车运行维护费200.58万元。

2016年度公务用车购置费比上年增加零万元，该年度没有安排车辆购置费用。

2016年度公务用车运行维护费决算支出200.58万元比2015年度217.65万元，减少17.07万元，下降7.84%。

3、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。2016年公务接待费决支出100.10万元，占“三公”经费总额的33.3%。2016年共接待国内来访批次316个，共4200人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度104.02万元，减少3.92万元，下降3.9%。

2016年度公务用车运行维护费和公务接待费支出减少下降的主要原因：1、实行公务用车改革；2、贯彻执行中央八项规定和落实“厉行节约”各项措施。2、加强本单位经济活动全过程的合法性，合理性和有效性的监督。3、进一步完善财务管理制度，严格控制“三公”经费支出。

（二）机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费安排1771.4万元，包括：办公费178.92万元、印刷费29.2万元、水电费168.89 万元、邮电费65.5万元、差旅费205.6万元、维修（维护）费71.22万元、租赁费5.4万元、会议费170.66万元、培训费33.90万元、公务接待100.10万元、劳务费158.53万元、公务用车维护费200.58万元、委托业务费70.91万元；其他商品和服务支出57.63万元等。

（三）政府采购决算情况说明

2016年度政府采购决算226.46万元，包括：政府采购货物决算11.62万元；工程203.12万元；服务11.72万元。比2015年增加48.47万元，增长27.23%，主要原因是市信访局信访大厅信息网络系统工程采购。

(四)国有资产占有使用情况。本部门固定资产988.12万元，其中：小车41辆，260.51万元，其他资产727.61万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况。今年无开展此项工作。

第四部分其他需要说明的事项

从2016年部门决算单位构成看，市委办部门决算包括：本级决算（含属下4个单位）和市委系统25个报账单位单位决算。

市委系统25个报账单位单位部门决算，从2017年起实行独立决算。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：

2016年汕尾市委办部门决算汇总公开表

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