目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

市委政研室是为市委综合性调查研究的工作部门，市委改革办是市委全面深化改革领导小组常设机构。市委政研室（改革办）一切事务由主任负总责。

1.为市委、市政府决策开展专题调研、提供决策参考；

2.起草市委有关重要文件、文稿及市委领导讲话、报告；

3.配合省委政研室有关我市开展调研；

4.牵头组织和市直有关部门开展专题研活动

二、机构设置

市委政研室与市委改革办合署办公，一个机构，两块牌子。本单位没有下属单位，跟改革办一套人手合署办公。本部门包含秘书科、调研科和协调督察科三个科室。本单位是本级预算。

三、人员构成情况

本单位有13个编制，在职实有人数11人，没有临工和退休人员。

     第二部分 2016年度部门预算表（共24张表）

具体公开表样见附件：预算公开表（24张）

第三部分 2016年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为145万元，比2015年预算数138万元增加7.4万元，，增长5.4%。主要原因:一是增加工资福利；二是发放车改补贴；三是发放住房补贴等：四是政研室跟改革办合署办公，调研课题越来越多，任务越来越重，经费也增多。政府性基金拨款0万元，比2015年增长0%；纳入财政专户拨款0万元，比2015年增长0%；其他资金0万元，比2015年增长0%。

   二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为145万元，其中：基本支出预算145万元，，占总支出的100%，比上年增加7.4万元，增长5.4%。其中：人员经费90万元，（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）；日常公用经费55万元，（包括公务经费和业务经费），主要原因：业务量增加。其中：政府性基金拨款0万元，比2015年增长0%；纳入财政专户拨款0万元，比2015年增长0%；其他资金支出0万元，比2015年增长0%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年汕尾市委政研室（改革办）“三公经费”预算数11.6万元，比2015年稍为少了点，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，下降0%（或与上年持平）该年度没有安排出国费用；

2.公务用车购置费支出0万元，下降0%（或与上年持平）该年度没有车辆购置费用；

3.公务用车运行费支出5万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车制度，控制费用支出；

4.公务接待费支出4.8万元，下降3%，主要原因是严格执行公务用车制度，控制费用支出。

主要原因是：1、贯彻执行中央八项规定和落实厉行节约各项措；2、加强本单位经济活动全过程的合法性，合理性和有效性的监督；3、进一步完善财务管理制度，控制“三公”经费支出。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排55万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括办公费4万元,印刷费8万元,会议费2万元，其他交通费用6万元，其他商品支出和服务支出费35万元。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2017年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是今年财政局没有安排该额度。

（四）国有资产占有使用情况。

资产总额为25.6万元，其中车辆18.88万元，1辆（台）；办公设备6.7万元。

（五）预算绩效信息公开情况。

        本单位没有此项目

第四部分 其他需要说明的事项

一、预算年度主要工作任务

1.开展13个专题调研课题，其中第1、2、3个课题拟与省社科院产业研究所联合开展调研。2.深化改革领导小组会2场、督察交流会3场、专项督察评估2项和改革调研课题2个；

3.撰写市委重要文件及市委领导讲话、工作报告一批。

二、有关市政府与省社科合作经费

从2014年1月到2018年12月止，共5年，我市人民政府与广东省社会科学院就加快粤东西北地区发展的重大部署，促进珠三角内环六市与珠三角地区的产业对接和协调发展建立战略合作。我市财政拨给省社科院一年70万元作为合作课题经费，其中10万元拨给我单位作为调研课题经费。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。                            

 附件：中共汕尾市委政策研究室