目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

中共汕尾市委党校是在党委领导下培养党政领导干部和理论干部的学校，是党委的一个重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、机构设置

中共汕尾市委党校内设科室：办公室、行政科、教务科、教研室等10个科室；中共汕尾市委党校部门预算属本级预算。

三、部门人员构成

中共汕尾市委党校有事业编制40人，现有在职人员38人，退休人员16人，临时工9人。

  第二部分2016年度中共汕尾市委党校部门预算表

具体公开表见附件：预算公开表。

  第三部分 2016年度中共汕尾市委党校部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为693.1万元，比2015年预算数增加198.7万元，增长40.19%。主要原因是人员工资增加，主体班次培训经费增加。其中：一般公共预算拨款693.1万元，比上年增长40.19%；.

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为693.1万元（工资福利支出294万元；商品和服务支出248.2万元；对个人和家庭的补助150.9万元），比2015年预算数增加198.7万元，增长40.19%。主要原因是人员工资增加，主体班次培训经费增加。其中：一般公共预算拨款693.1万元，比上年增长40.19%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排10万元，比2015年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占“三公”经费0%，2015年没有因公出国（境）经费预算安排；主要原因是没有因公出国出境，没有发生费用。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%，主要原因是没有购置车辆。

3、公务用车运行维护费预算支出5万元，占“三公”经费的50%，比2015年持平，主要原因是公务用车改革。

4．公务接待费5万元，占“三公”经费的50%，比2015年持平，主要原因控制接待费用。

（二）机关运行经费预算情况说明机关运行经费情况说明：

    2016年度机关运行经费安排53.2万元，包括：其他交通工具运行费17.2万元，其他商品和服务支出费36万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明:

主要原因是没有发生政府采购业务。

   (四）国有资产占有使用情况。中共汕尾市委党校占有使用国有资产总体情况、分布构成情况、主要实物资产数据情况1315.1万元，（包括房屋1038.96万元，汽车55.98万元，其他固定资产220.16万元等）。

（五）预算绩效管理工作开展情况。中共汕尾市委党校没有开展预算绩效工，今年无此项工作开展情况。

第四部分 其他需要说明的事项

指在上述预算公开文字材料之外，中共汕尾市委党校在2016年部门预算中没有需要说明的实际情况。

            第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 附件：2016年度预算批复情况