目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

（一）部门主要职能。汕尾市文联是在中共汕尾市委领导下的人民团体，是党和政府联系广大文艺家和文艺工作者的桥梁和纽带，出版文学艺术刊物，主办各类文艺活动，创作文艺精品，开展文艺交流，组织开展文艺宣传、采风、培训等

（二）机构设置。汕尾市文联包括文联机关，下属有市书法家协会、民间文艺家协会、舞蹈家协会、摄影家协会、戏剧家协会、作家协会等19家协会。还有《汕尾文艺》编辑部和《汕尾文艺网》服务平台 。直属单位汕尾书画院。从预算单位构成看，市文联部门预算包括本级预算

（三）部门人员构成实有人数7人，其中在职人员5人，临时工2人，退休人员3人。

第二部分2016年度汕尾市文学艺术界联合会部门预算表

具体公开表样见附件：汕尾市文学艺术界联合会预算公开表。

第三部分 2016年度汕尾市文学艺术界联合会部门预算

情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为114.3万元，比2015年预算数增加22.7万元，增长24.78%。主要原因是人员调入等。其中：一般公共预算拨款114.3万元，比上年增长24.78%；政府性基金拨款0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金0万元，比上年增长（下降）0%。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为114.3万元（工资福利支出48.2万元；商品和服务支出37.6万元；对个人和家庭的补助28.5万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加22.7万元，增长24.78%，主要原因是人员调入等。其中：一般公共预算支出114.3万元，比上年增长24.78%；政府性基金支出0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理支出0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金支出0万元，比上年增长（下降）0%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排8.47万元，比2015年减少0.53万元，下降5.88%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，比2016年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，该年度无安排出国费用。

 2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，该年度无安排车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费预算支出5.25万元，占“三公”经费的61.9%，比2015年增加0.25万元，增长0.05%，主要是控制公务用车的燃料费和维修费。

4．公务接待费3.22万元，占“三公”经费的38.1%，比2015年减少0.78万元，下降19.5%，主要原因是控制公务接待标准及次数。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排9.6万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：其他交通工具运行维护费3.6万，其他商品和服务支出6万元。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2017年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况。汕尾市文联固定资产有48.75万元，其中公务用车14.3万元，展览厅34万元，办公设备购置0.45万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况。今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

无其他需要特殊说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：汕尾市文学艺术界联合会2016年预算批复公开