一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能   

中国致公党汕尾市委员会是民主党派机关部门，担负全市致公党内工作，本单位不包含下属单位。

主要职能：

1.参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）人员构成情况

在职实有人数2人，其中：在职2人，临工0人。退休人员2人。

（三）预算年度主要工作任务

 

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为57.6万元，其中：一般公共预算拨款57.6万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为57.6万元，其中：基本支出预算45.6万元，占总支出的79.16%，比上年增加6.3万元，增长16%。其中：工资福利支出21.3万元；对个人和家庭的补助20.3万元；商品和服务支出16.0万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出12.0万元，占总支出的20.83%，比上年减少3.0万元，下降20%。主要是：预算编制分析执行工作经费、全县会计报表决算布置编审工作经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市致公党市委会“三公经费”预算数1.99万元，比2016年减少0.01万元，下降0.5%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，下降0%；

2.公务用车购置费支出0万元，下降0%；

3.公务用车运行费支出0万元，下降0%；

4.公务接待费支出1.99万元，下降0.5%,主要是按规定开支的各类公务接待费用。

五、其他需要说明的情况

1、机关运行经费一般公共预算4万元，包括：办公费2万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，其他交通费用2万元等费用。

2、政府采购预算0万元，包括：通用设备采购预算0万元，网络化建设采购预算0万元，装修工程采购预算0万元，其他货物采购预算0万元。

名词解释：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括各项税收入、行政事业性收费收入。国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃烧费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：致公党汕尾市委员会预算汇总表