一、机构与职能

（一）部门机构设置、职能：

市应急管理办公室内设综合管理科、指挥协调科和下属事业单位市应急指挥中心。本单位包含市应急指挥中心，本部门包含下属单位预算内容。主要职能：

1.承担市政府总值班室工作，及时掌握和报告国内外、市内外相关重大情况和动态，办理向省政府上报、市政府报送的紧急重要事项；

2.办理市政府、市突发事件应急委员会有关应急工作的决定事项，督促落实市政府领导有关批示、指示，承办市政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作；

3.协调、组织有关方面研究提出市应急管理的政策、法规和规划建议；

4.协助市政府领导处置特别重大和重大突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件相关工作；

5.负责指导各县（市、区）政府、市政府各部门应急体系、应急信息平台建设，协调和督促检查相关应急管理工作；  

6.承办市政府、市突发事件应急委员会交办的其他工作。

（二）人员构成情况

截至2016年底，市应急办核定编制数10名。其中：行政编制6名、事业编制3名、工勤编制1名；在职实有人数8人。

（三）预算年度主要工作任务

1.应急管理“一案三制”建设；

2.突发事件风险隐患排查和整改工作；

3.应急平台体系建设；

4.应急避护场所体系建设；

5.开展应急知识宣教培训工作；

6.开展各项综合应急演练工作。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为185.9万元，其中：一般公共预算拨款185.9万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为185.9万元，其中：基本支出预算94.9万元，占总支出的51%。其中：工资福利支出63万元；对个人和家庭的补助20.9万元；商品和服务支出10.1万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出91万元，占总支出的49%，与上年持平。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市应急管理办公室“三公经费”预算数11.15万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，0%与上年持平；

3.公务用车运行费支出9.3万元，与上年持平；

4.公务接待费支出1.85万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

1．机关运行经费一般公共预算40万元，包括：办公费19万元，印刷费5万元，水电费5万元，邮电费1万元，物业管理费0万元，差旅费5万元，会议费5万元等费用。

2.  政府采购预算100万元，包括：通用设备采购预算0万元，网络化建设采购预算100万元，专修工程采购预算0万元，其他货物采购预算0万元。

名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

    国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

    社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做刭收支平衡。

    非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

    一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

    一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

    九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

    “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位，事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

附件：汕尾市应急管理办公室预算汇总表

汕尾市应急指挥中心预算汇总表