一、部门基本情况。

本单位成立于1992年11月，是市政府办公室属下的一所公立幼儿园。全园占地面积4400平方米，建筑面积6800平方米。园内环境优美，布局合理，现设置大、中、小共16个班级，幼儿830多名，现有教职工83名。本单位不包含下属单位，公开内容：不包含下属单位预算内容。

单位主要职能：以爱心、耐心、智慧及适当的技巧去开启学前儿童体、智、德、美各方面的发展、并采用启发式主题教学法，加以视听教材辅导，从游戏中认知，健康快乐成长。

本园属于公益一类正科级事业单位，核定事业编制47人（其中财拔补助37人，经费自理10人）。在编在职教职工43人(其中财拔补助37人，经费自理7人），聘请人员40人，退休人员32人。

我园本年度主要工作任务：将围绕幼儿园的整体工作计划，严格按照《幼儿一日活动表》，以安全工作为主线，保教结合，有计划、有步骤地开展各项教育教学活动，提高教师的师德修养和业务能力，努力创建平安校园，积极完成上级交给的任务。         

二、收入预算说明：

2017年部门预算收入数为916元，其中：一般公共预算拨款606万元，财政专户拨款310万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为916元，其中：基本支出预算842万元，占总支出的92%，比上年增加89万元，增长12%。（其中：工资褔利支出484万元；对个人和家庭的补助121万元；商品和服务支出294万元；其他资本性支出17万元）。项目支出74万元，占总支出的8%，比上年减少1万元，下降0.02%。主要是预算编制分析执行工作经费，全市会计报表决算布置编审工作经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市机关幼儿园“三公经费”财政拨款支出预算2.5万元，比2016年减少0.09万元，比上年下降3.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2、公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3、公务用车运行费支出1.1万元，主要用于工作人员因公参加会议等所需公务用车燃料费支出，比上年下降2.65%；

4、公务接待费支出1.4万元，主要是按规定开支的各类公务接待费用，比上年下降4.11%。

五、其他需要说明的情况

1、机关运行经费一般公共预算28万元，包括：其他商品和服务支出费28万元。

2、政府采购预算0万元。

名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：汕尾市机关幼儿园预算汇总表

2017年2月13日