目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、 部门主要职能

治理硫铁矿污染源，确保废水处理达标排放，保护公平水库的水质。

二、 机构设置

本部门没有设立科室，部门决算包括：本级决算。

三、 部门人员构成

在职实有人数18人，其中：在职1人、临吋17人。退休1人。

第二部分2017年度汕尾市硫铁矿废水处理站预算

具体公开表样见附件：2017年汕尾市硫铁矿废水处理站预算公开表。

第三部分 2017年度汕尾市硫铁矿废水处理站预算情况说明

一、收入预算说明

2017年度部门预算收入数为18.00万元，比2016年预算数增加3万元，增长17%。主要原因是增加工资和各项津贴费。政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理0万元。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为18.00万元。其中：工资福利支出7.00万元；商品和服务支出1.00万元；对个人和家庭的补助10.00万元；其他资本性支出等支出0万元。

（一）、“三公经费”财政拨款支出预箅说明

2017年度汕尾市硫铁矿废水处理站三公经费财政预算1.00万元，与2016年度持平。

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，比2016年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有安排出国。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，比2016年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有公务用车的购置计划安排。

3、公务用车运行维护费预算支出0.8万元，占“三公”经费的80%，与上年度持平。主要原因是按照中央、省委要求车改，严格执行公务用车制度，严控公务用车费用支出。

4．公务接待费0.2万元，占“三公”经费的20%，与上年度持平，主要原因是按中央八项规定从严控制接待规格规模接待人数，从严控制会议次数。

（二）、机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排1万元。包括办公费1万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

（三）、政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）、国有资产占有使用情况。

汕尾市硫铁矿废水处理站国有资产233万元：是一个从井口到废水处理排放口的工艺流程、也是－个废水处理相配套机械设备、以及楼房，但资产无变动。

（五）、预算绩效信息公开情况。

该年度没有开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

上述汕尾市硫铁矿废水处理站国有资产233万元，是属于汕尾市陆丰硫铁矿，在2005年期间由省环保、省财厅投资建设：《汕尾市陆丰硫铁矿废水处理工程》。在2010年提供汕尾市硫铁矿废水处理站废水处理、运行使用。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件：2017年汕尾市硫铁矿预算汇总表