一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能

市发展和改革局是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，协调指导总体经济体制改革的宏观调控部门。2014年12月，原市物价局职责划入市发展改革局。2015年，市发展改革局合并原市物价局编制部门预算。

（二）人员构成情况

市发展和改革局实有在编人数57人，长期聘用人员2人，临时工1人，离退休人员22人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年是全面深化改革的关键年，也是“十二五”的收官之年，市发展和改革局将认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，按照市委、市政府的各项工作部署，坚持稳中求进总基调，开拓创新、真抓实干，努力推动发展改革各项工作再上新台阶。重点抓好以下五方面工作：一是密切关注国家推进扶持欠发达革命老区振兴发展动态，争取革命老区扶持政策；二是编制完成新区产业发展、基础设施建设、低碳生态城市建设三个专项规划，继续抓好“三大抓手”；三是全力推进重大项目；四是实施主体功能区规划，争取我市6个县（市、区）全部纳入国家扶持欠发达革命老区覆盖范围，认真对接帮扶政策；五是做好“十三五”规划编制，认真谋划“十三五”重点项目，建立项目库并实行动态管理。

二、收入预算说明

2015年收入预算863.65万元，其中预算拨款863.65万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算863.65万元，其中预算拨款支出863.65万元。

2015年预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算694.55万元，占80.43%，其中：工资福利支出430.00万元，对个人和家庭的补助206.55万元，商品和服务支出58.00万元；项目支出预算169.00万元，占19.57%。

四、“三公”经费财政拨款支出预算说明

2015年市发展和改革局“三公”经费财政拨款支出预算共64.5万元，具体情况如下：

1.公务接待费支出10.70万元。主要是按规定开支的各类公务接待费用。包括大型活动及外省市学习交流等。

2.公务用车购置及运行费支出53.80万元，其中：公务公务用车购置费0.00元，公务用车运行及维护费53.80万元，主要是用于工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中所需燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费、停车费等支出

附表：1、财政拨款收支预算总表

　　　2、一般公共预算支出表

　　　3、一般公共预算基本支出表

　　　4、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　5、政府性基金支出预算表

　　　6、收支预算总表