一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市发展和改革局是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，协调指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

（二）人员构成情况

市发展和改革局实有在编人数59人，长期聘用人员2人，临时工1人，离退休人员22人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年是贯彻落实党的十八届五中全会精神的重要一年，是“十三五”的开局之年，市发展和改革局将认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，按照市委、市政府的各项工作部署，紧紧围绕“2020年与全国同步实现建成小康社会”宏伟目标，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力推进全面融珠和改革创新，以“工作有创新、协调有力度、发展有思路”为抓手，做活“深化体制改革、强化规划研究、推动重大项目、稳定价格市场、提升服务能力”五篇文章，创新突破，奋发有为，为全市经济社会健康发展再作新贡献。未来将重点抓好以下五方面工作：一是加快推进改革创新工作；二是加快推进计划规划编制；三是加快推进重点项目建设；四是加快推进价格收费管理；五是加快推进服务能力提升。

二、收入预算说明

2016年收入预算1033.72万元，其中预算拨款1033.72万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1033.72万元，其中预算拨款支出1033.72万元。

2016年预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算793.70万元，占76.78%，其中：工资福利支出466.90万元，对个人和家庭的补助229.92万元，商品和服务支出96.90万元；项目支出预算240.00万元，占23.22%。

四、“三公”经费财政拨款支出预算说明

2016年市发展和改革局“三公”经费财政拨款支出预算共35.00万元，比上年减少了29.5万元，下降了45.76%具体情况如下：

1.公务接待费支出15.00万元，比去年增加了4.30万元，原因是：招商引资工作增多。主要是按规定开支的各类公务接待费用。包括大型活动及外省外市学习交流等。

2.公务用车购置及运行费支出20.00万元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费20.00万元。与去年相比，公务用车购置及运行费支出减少了33.8万元，下降了62.83%，原因是：随着2015年车改工作的完成，公务用车运行及维护费用大幅度下降所致。主要是用于工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中所需燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费、停车费等支出。

附表： 1、财政拨款收支预算总表

　　　　　2、一般公共预算支出表

　　　　　3、一般公共预算基本支出表

　　　　　4、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　　5、政府性基金支出预算表

　　　　　6、收支预算总表