2018年度汕尾市经济和信息化局

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市经济和信息化局主要职能是：

(一）贯彻执行国家和省有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，拟订工业、信息化领域的规范性文件；研究提出新型工业化发展规划，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策；组织拟订相关产业技术规范和标准并实施；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。

（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应，负责工业、信息化领域的应急物资管理和运输有关工作。

（四）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家和省、市审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

（五）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。

（六）负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

（七）拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

（八）牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育大型骨干企业工作；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施；协调解决中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题。⠼/span>

（九）统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设。

（十）组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。

（十一）负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。

（十二）协助推进省、市重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

（十三）协调、指导市无线电管理办公室工作。

（十四）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作；组织指导民用部门军品配套工作；拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。

（十五）指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。

（十六）承办市人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置

汕尾市经济和信息化局内设办公室、综合科、工业发展科、能源与循环经济科、工业园区科、生产服务科、信息化科、电子政务科、人事与教育培训科、市中小企业局等10个科室，下属机构有：汕尾市市区盐务局、汕尾市无线电管理办公室、汕尾市市场物业管理总站、汕尾市工业研究所、汕尾市节能监察中心、汕尾市信息中心，从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算和属下单位汕尾市区盐务局、汕尾市无线电管理办公室、汕尾市市场物业管理总站、汕尾市工业研究所、汕尾市节能监察中心、汕尾市信息中心预算。

三、 部门人员构成

2018年编制数198名，在职人员141名，退休人员65名，长期聘用人员15名，临时工7名，其中汕尾市经济和信息化局编制42名，在职人员41名，退休人员36名；汕尾市信息中心编制11名，在职人员11名；汕尾市无线电管理办公室编制11名，在职人员7名，退休人员1名，长期聘用人员3名，临时工1名；汕尾市市场物业总站编制107名，在职人员55名，退休人员2名；汕尾市工业研究所编制8名，在职人员8名，退休人员3名；汕尾市节能监察中心编制5名，在职人员5名，退休人员1名；汕尾市市区盐务局编制14名，在职人员14名，退休人员22名，长期聘用人员12名，临时工6名。

 

第二部分2018年度汕尾市经济和信息化局部门预算表

 

具体公开表样见附件：预算公开表

其中政府性基金收支预算总表今年无收入支出；政府性基金支出预算表（功能分类）今年无支出；政府性基金项目支出预算表今年无支出；政府性基金项目支出预算表（续）今年无支出；纳入财政专户管理的收支预算表今年无收入支出；纳入财政专户管理的基本支出预算表(人员经费)今年无支出；纳入财政专户管理的基本支出预算表(日常公用经费)今年无支出；纳入财政专户管理的项目支出预算表今年无支出；纳入财政专户管理的项目支出预算表（续）今年无支出；政府采购表今年无政府采购预算。

第三部分2018年度汕尾市经济和信息化局部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入汇总数为2259.128万元，（均为一般公共预算拨款），比2017年预算数增加500.67万元，增长28%。其中：本部门1292.3万元，增加334.5万元；汕尾市信息中心181.27万元，增加53.87万元；汕尾市无线电管理办公室122.758万元，增加34.2万元；汕尾市市场物业管理总站124.9万元，增加26.5万元；汕尾市工业研究所130.2万元，增加2.4万元；汕尾市节能监察中心75.8万元，增加12.3万元；汕尾市市区盐务局331.90万元，增加36.9万元。主要原因是：1、2018年人员工资福利增加；2、汕尾市经信局将往年批拨追加经贸活动博览会经费列入今年部门预算及新增汕尾市政务服务综合管理平台运行费用；3、汕尾市信息中心增加汕尾市行政审批电子监察系统二期电路费用；4、汕尾市市区盐务局增加盐业体制改革工作经费。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出汇总数为2259.128万元（均为一般公共预算支出），比2017年预算数增加500.67万元，增长28%，其中：1、本部门支出数为1292.3万元（工资福利支出679.3万元，商品和服务支出266万元；对个人和家庭的补助347万元）；汕尾市信息中心181.27万元（工资福利支出107.27万元，商品和服务支出74万元）；汕尾市无线电管理办公室122.758万元（工资福利支出103.858万元，商品和服务支出16.9万元，对个人和家庭的补助2万元）；汕尾市市场物业管理总站124.9万元（工资福利支出39.8万元，商品和服务支出65.3万元，对个人和家庭的补助19.8万元）；汕尾市工业研究所130.2万元（工资福利支出74.6万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭的补助19.6万元）；汕尾市节能监察中心75.8万元（工资福利支出43.3万元，商品和服务支出25万元，对个人和家庭的补助7.5万元）；汕尾市市区盐务局331.90万元（工资福利支出130.5万元，商品和服务支出64万元，对个人和家庭的补助137.4万元），主要原因是：1、2018年人员工资福利支出增加； 汕尾市经信局增加经贸活动博览会和政务服务综合管理平台支出；3、汕尾市信息中心增加行政审批电子监察系统二期电路费用支出；4、汕尾市市区盐务局增加盐业体制改革经费支出。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算安排的“三公”经费汇总预算安排21万元，比2017年减少13.3万元，下降39%，其中本部门13.5万元，与2017年持平；汕尾市无线电管理办公室4.1万元，比2017年减少13.3万元，下降76.4%；汕尾市市场物业管理总站1.3万元，与2017年持平；汕尾市工业研究所0.1万元，与2017年持平；汕尾市节能监察中心0.2万元，与2017年持平；汕尾市市区盐务局1.8万元，与2017年持平，具体情况如下：；⠼/span>

（1）．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，与2017年持平。

（2）．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，与2017年持平；

（3）、公务用车运行维护费预算支出11.2万元，占“三公”经费的53%，比2017年减少13.25万元，下降54%，主要原因是汕尾市无线电管理办公室公车运行费预算比2017年减少13.25万元。

（4）．公务接待费9.8万元，占“三公”经费的47%，比2017年减少0.05万元，下降1%，主要原因是汕尾市无线电管理办公室厉行节约，公务接待费预算比2017年减少0.05万元。

（二）机关运行经费预算情况说明

2018年机关运行经费安排459.2万元，包括办公费85.5万元，印刷费19.4万元，咨询费0.7万元，手续费0.1万元，水费6.3万元，电费26万元，邮电费20万元，差旅费50.6万元，维修（维护）46.4万元，租赁费11.6万元，会议费10.5万元，培训费28.1万元，公务接待费9.8万元，委托业务费6万元，公务用车运行维护费11.2万元，其他交通费用30.2万元，其他商品和服务支出96.8万元。

其中，1、本部门216万元，包括办公费30万元，印刷费10万元，电费11万元，邮电费5万元，差旅费34万元，维修（维护）16万元，会议费3万元，培训费10万元，公务接待费7.5万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用25万元，其他商品和服务支出58.5万元；

2、汕尾市信息中心36万元，包括办公费9万元，印刷费1万元，咨询费0.5万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元，维修（维护）10万元，租赁费9.6万元，培训费2.4万元；

3、汕尾市无线电管理办公室16.9万元，包括办公费3万元，电费1.5万元，差旅0.5万元，维修（维护）3万元，公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用2.9万元，其他商品和服务支出1.9万元；

4、汕尾市市场物业管理总站65.3万元，包括办公费21.7万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费2万元，维修（维护）5万元，租赁费2万元，会议费3万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费用2.3万元，其他商品和服务支出25.5万元；

5、汕尾市工业研究所36万元，包括办公费6万元，印刷费5万元，差旅费4万元，会议费2万元，培训费10万元，公务接待费0.1万元，其他商品和服务支出8.9万元；

6、汕尾市节能监察中心25万元，包括办公费5.8万元，印刷费3万元，差旅费3万元，维修（维护）4.5万元，会议费2万元，培训费5.5万元，公务接待费0.2万元，其他商品和服务支出1万元；

7、汕尾市市区盐务局64万元，包括办公费10万元，印刷费0.4万元，咨询费0.2万元，手续费0.1万元，水费5.3万元，电费11万元，邮电费12.5万元，差旅费7.1万元，维修（维护）7.9万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，委托业务费6万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他商品和服务支出1万元。

（三）政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，与2017年政府采购持平。

 

第四部分 其他需要说明的事项

⠂༯span>⠼/span>没有其他需要说明的事项

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件：汕尾市经济和信息化局（汇总）

汕尾市工业研究所

汕尾市节能监察中心

汕尾市经济和信息化局

汕尾市市场物业管理总站

汕尾市市区盐务局

汕尾市无线电管理办公室

汕尾市信息中心