目  录

 

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

主要负责汕尾市科学技术、知识产权和防震减灾等方面的工作。

二、机构设置

市科技局内设机构：办公室、高新技术科、科技业务科、知识产权科、地震业务科、监督审计科。从决算单位构成看，市科技局部门决算只包括本级决算。

三、部门人员构成

在职人员21人，退休人员7人。

第二部分201X年度汕尾市XXX部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表。

第三部分 201X年度汕尾市XXX部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为288.3万元，比2015年预算数增加37.4万元，增长14.9%。主要原因是人员经费及工作经费有所增加。其中：一般公共预算拨款288.3万元，比上年增长14.9%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为288.3万元（工资福利支出147.7万元；商品和服务支出70.9万元；对个人和家庭的补助69.7万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加37.4万元，增长14.9%，主要原因是人员经费及工作经费有所增加。其中：一般公共预算支出288.3万元，比上年增长14.9%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排19万元，比2015年减少7.91万元，下降29.39%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，与2015年持平，主要原因是落实中央八项规定，厉行节俭，严控三公经费额度。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，与2015年持平，主要原因是落实中央八项规定，厉行节俭，严控三公经费额度。

3、公务用车运行维护费预算支出9万元，占“三公”经费的47.37%，比2015年减少7.39万元，下降45.09%，主要原因是公车改革，减少小车1辆。且落实中央八项规定，厉行节俭，严控三公经费额度。

4．公务接待费10万元，占“三公”经费的52.63%，比2015年减少0.52万元，下降4.94%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节俭，严控三公经费额度。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排19万元，包括：办公费4.3万元，印刷费1万元，水电费1.7万元，邮电费0.9万元，差旅费3.8万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2015年增加0万元，主要原因是主要原因是本年度没有大额政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

本单位2015年末国有资产727.50万元，包括流动资产588.68万元，占总资产的80.92%；固定资产138.82万元，占总资产的19.08%。其中固定资产包含中房屋、50万以上通用设备及100万元以上专用设备为0。

（五）预算绩效信息公开情况。

今年无开展此项工作

第四部分 其他需要说明的事项

1、本年度没有大额政府采购预算安排。

2、本年度没有政府性基金收入及支出预算。

3、本年度没有非税收入征收计划。

4、本年度没有预算外支出预算。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：2016年汕尾市科学技术局预算公开表