一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕尾市林业局是负责林业部门。本部门包含办公室、计划财务科、营林科（市绿化委员会办公室）、林政科、森林防火办公室（市森林防火指挥部办公室）、政策法规科、山林纠纷调处科（市人民政府山林纠纷调处办公室）等7个内设机构。主要职能：

1.林业生态环境及森林与陆生野生动物类型自然保护区的规划、建设与保护；

2.保护和发展森林资源，加强林地的保护和管理；

3.生态公益林的建设、管理和效益补偿；

4.森林防火和森林病虫害防治检疫；

5.依法治林，加强林业行政执法管理和监督。

（二）人员构成情况

在职实有人数29人，其中：在职29人，临工0人。退休人员29人。

（三）预算年度主要工作任务

2017年度主要工作任务是继续按新一轮绿化广东大行动精神为指导，做好造林绿化、森林防火、林地保护及纠纷协调、森林病虫害防治、野生动物(候鸟)疫源疫病监测和保护与管理、森林资源管理信息系统建设、林业宣传和培训、造林规划设计检查和验收、林场改革、桉树退出改造、林纸办工作等。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1389.33万元，与2015年度相比，收入总计减少1285.05万元，下降48%。主要原因：2015年有省级林场改革配套资金1413万元。其中：财政拨款收入1383.22万元，占本年收入合计的99.5%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入6.11万元，占本年收入合计的0.5%.

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1895.02万元。与2015年度相比，支出总计增加261.68万元，增长13.8%。主要原因：一是业务量增多。其中：财政拨款支出1895.02万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出838.06万元，占本年财政拨款支出44%，基本支出用于：发放在职和退休人员工资及缴纳住房公积金、社保费及支付林业局正常运转办公经费等；项目支出1056.96万元，占本年财政拨款支出56%,主要用于：一是用于森林资源管理信息系统建设和森林防火视频监控系统建设；二是用于新一轮绿化广东大行动、造林规划设计验收、森林病虫害防治等。

 四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市林业局2016年度“三公”经费支出决算5.5万元，支出决算数比2015年减少4.5万元，下降45%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：没有人员出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费决算3万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的55%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少4.5万元。

3.公务接待费决算2.5万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的45%。2016年共接待国内来访批次10个，共120人次。2016年度公务接待费决算支出与2015年度持平。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额116.2万元，其中：政府采购货物支出23.8万元，政府采购工程支出92.4万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额116.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

附件：2016年汕尾市林业局部门决算.xls