2018年度汕尾市林业局部门预算  

目  录  

第一部分 部门概况  

第二部分 2018年度部门预算表（共24张表）  

第三部分 2018年度部门预算情况说明  

第四部分 其他需要说明的事项  

第五部分 名词解释  

第一部分　部门概况  

一、部门主要职能  

1.林业生态环境及森林与陆生野生动物类型自然保护区的规划、建设与保护；  

    2.保护和发展森林资源，加强林地的保护和管理；  

    3.生态公益林的建设、管理和效益补偿；  

4.森林防火和森林病虫害防治检疫；  

5.依法治林，加强林业行政执法管理和监督。  

二、机构设置  汕尾市林业局是地级市林业主管部门。本部门包含办公室、计划财务科、营林科（市绿化委员会办公室）、林政科、森林防火办公室（市森林防火指挥部办公室）、政策法规科、山林纠纷调处科（市人民政府山林纠纷调处办公室）等7个内设机构。从预算单位构成看，汕尾市林业局部门预算包含本级预算和汕尾市公安局森林分局、汕尾市国有东海岸林场、汕尾市国有湖东林场、汕尾市国有红岭林场、汕尾市国有罗经嶂林场、汕尾市国有吉溪林场、汕尾市国有黄羌林场7个下属单位预算内容。  

三、部门人员构成  

在职实有人数124人，长期聘用人员385人，临工11人，退休人员34人。  

第二部分2018年度汕尾市林业局部门预算表情况说明  

具体公开表样见附件：汕尾市林业局预算公开表(汇总)，及本级预算、下属单位预算。本单位2018年无涉及政府性基金、纳入财政专户管理，以下9张表无数据：《政府性基金收支预算表》、《政府性基金支出预算表(功能分类)》、《政府性基金项目支出预算表》、《政府性基金项目支出预算表（续）》、《纳入财政专户管理的收支预算表》、《纳入财政专户管理的基本支出预算表（人员经费）》、《纳入财政专户管理的基本支出预算表（日常公用经费）》、《纳入财政专户管理的项目支出预算表》、《纳入财政专户管理的项目支出预算表（续）》。  

第三部分 2018年度汕尾市林业局部门预算情况说明  

一、收入预算说明  

2018年部门预算收入数为2613.8万元，比2017年预算数增加61.52万元，增长24%。主要原因是增加了15个政府雇员及业务增多，开支增多；2018年新增项目支出，计划增强森林防火队伍，购买运兵车和工具车各一台。其中：一般公共预算拨款2613.8万元，比上年增长24%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。  

二、支出预算说明  

2018年部门预算支出数为2613.8万元（工资福利支出1438.8万元；商品和服务支出716万元；对个人和家庭的补助309万元；其他资本性支出等支出150万元），比2017年预算数增加61.52万元，增长24%，主要原因是增加了15个政府雇员及业务增多，开支增多；2018年新增项目支出，计划增强森林防火队伍，购买运兵车和工具车各一台。其中：一般公共预算支出2613.8万元，比上年增长24%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。  

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明  

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排78.32万元，比2017年减少61.78万元，下降78%。具体情况如下：  

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，比2017年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）事项。  

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有购置公务用车。  

3、公务用车运行维护费预算支出35.6万元，占“三公”经费的45%，比2017年减少4.5万元，下降13%，主要原因是厉行节约，争取只减不增。  

4．公务接待费42.72万元，占“三公”经费的55%，比2017年减少了57.28万元，下降134%，主要落实中央八项规定，严格控制三公经费额度。  

（二）机关运行经费预算情况说明  

2018年度机关运行经费安排526万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），比2017年增加了93万元，增长72%，主要原因是2018年增加了14个政府雇员，机关运行经费也相应地增加。包括：办公费128.6万元，印刷费8.3万元，水电费22.28万元，邮电费10万元，物业管理费0万元，差旅费64万元，会议费16万元等费用。  

（三）政府采购预算情况说明  

2018年度政府采购预算64.998万元，包括：政府采购货物预算64.998万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2017年增加64.998万元，增长100%，主要原因是2018年计划采购森林防火装备运兵车和工具车各一台。  

（四）国有资产占有使用情况。固定资产为605万元，其中：房屋为一栋七层的办公大楼270万元、6部公务车230万元，办公设备105万元。  

（五）预算绩效信息公开情况。今年无开展此项工作。  

第四部分 其他需要说明的事项  

在上述预算公开文字材料之外，本单位在2018年部门预算中没有需要特殊说明和强调的事项。  

第五部分　名词解释  

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。  

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（本单位没有）  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（本单位没有）  

四、附属单位缴款：指事本单位没有业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（本单位没有）  

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如银行存款利息收入，从同级单位取得的工作经费  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

八、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  

九、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

十二、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（本单位没有）  

十三、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。