第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能  

　　汕尾市农产品质量监督检验测试中心主要职责是：负责贯彻落实国家《中华人民共和国农产品质量安全法》和《中华人民共和国食品安全法》的政策和法律法规；承担农产品质量检验检测和农产品质量安全监督管理工作。承担农业生态环境监测和无公害农产品质量监测认证工作。

　　二、机构设置

　　汕尾市农产品质量监督检验测试中心（挂汕尾市农业环境保护站牌子），成立于2003年5月 (汕机编[2003]24号)，公益一类，正科级，核定事业编制6名，是汕尾市农业局属下参照公务员管理事业单位。从预算单位构成看，2018年度部门预算包括：本级预算。

　　三、部门人员构成

　　汕尾市农产品质量监督检验测试中心现有人员8人，其中，在编人员6人，合同工2人。退休人员1人。

　　第二部分  2018年度汕尾市农产品质量监督检验测试中心部门预算表（详见附件）

2018年度，以下表格没有收入或支出：政府性基金收支预算总表、政府性基金支出预算表（功能分类）、政府性基金项目支出预算表、政府性基金项目支出预算表（续）、纳入财政专户管理的收支预算表、纳入财政专户管理的基本支出预算表（人员经费）、纳入财政专户管理的基本支出预算表（日常公用经费）、纳入财政专户管理的项目支出预算表、纳入财政专户管理的项目支出预算表（续）、政府采购表。

　　第三部分  2018年度汕尾市农产品质量监督检验测试中心部门预算情况说明

　　一、收入预算说明

　　2018年度部门预算收入数为98.915万元，比2017年预算数减少0.38万元，下降0.38%。主要原因是对个人和家庭的补助减少。其中：一般公共预算拨款98.915万元，比上年下降0.38%；政府性基金拨款0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金0万元，比上年增长（下降）0%。

　　二、支出预算说明

　　2018年部门预算支出数为98.915万元（工资福利支出50.215万元；商品和服务支出47万元；对个人和家庭的补助1.7万元；其他资本性支出等支出0万元），比2017年预算数减少0.38万元，下降0.38%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。其中：一般公共预算支出98.915万元，比上年下降0.38%；政府性基金支出0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理支出0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金支出0万元，比上年增长（下降）0%。

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排2.7万元，比2017年减少0.3万元，下降10%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，比2017年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

　　2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，比2017年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

　　3、公务用车运行维护费预算支出2.5万元，占“三公”经费的92.6%，比2017年减少0.2万元，下降7.4%，主要原因是加强对公车平时的保养，减少公车的维修费用。

　　4．公务接待费0.2万元，占“三公”经费的7.4%，比2017年减少0.1万元，下降33%，主要原因是减少接待的陪同人数。

　　（二）机关运行经费预算情况说明

　　2018年度机关运行经费安排31万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费4万元，印刷费2万元，咨询费3万元，水电费1.6万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费11.7万元，培训费1万元，其他交通费2万元，其他商品和服务支出费3万元，会议费0万元，三公经费2.7万元等费用。

　　（三）政府采购预算情况说明

　　2018年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2017年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

　　第四部分 其他需要说明的事项

• 　　项目支出

　　2018年度项目支出共16万元，其中，其他商品和服务支出费用16万元。用于对全市农产品质量安全的监测。主要是对全市范围内的各个蔬菜生产基地、农民专业合作社、散户等进行农药残留例行监测、风险监测等工作。

　　第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

　　附件：汕尾市农产品质量监督检验测试中心预算汇总表.xlsx